Vender para contribuinte na mesma UF
Venda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação, a linha e o CFOP 5102, o pedido gera a entrega e a fatura, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos antes do envio.
- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 18.0
Antes de começar
- Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
- Empresa emissora com certificado digital, série da NF-e e operação Venda como padrão.
- Cliente contribuinte do ICMS com inscrição estadual e perfil fiscal Contribuinte.
- Produto com NCM e tipo fiscal Mercadoria para Revenda.
- Produto com saldo em estoque, para a entrega sair reservada, na situação Pronto.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis vende 10 cadeiras giratórias para escritório, a 500,00 cada, para a Canjerana Móveis, loja contribuinte do ICMS em São Paulo.
Como os valores são calculados:
- Total da nota: 10 x 500,00 = 5.000,00.
- ICMS: 12% de 5.000,00 = 600,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a).
- PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a receita sem o ICMS (STF, RE 574.706, Tema 69): 0,65% e 3% de 4.400,00 = 28,60 e 132,00.
Passo a passo
- Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
- No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis, contribuinte do ICMS em São Paulo.
- Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
- A regra fiscal preencheu a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP 5102.
- Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e o ICMS de 12%: 600,00.
- Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
- Abra a entrega pelo botão Entrega e clique em Validar.
- Volte ao pedido pelo menu Pedidos, clique em Criar Fatura e, na janela de criação, em Criar Rascunho.
- Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
- Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 101 está pronta para transmitir à SEFAZ.
- Antes de transmitir, confira no XML a chave de acesso, o CFOP 5102, o ICMS de 600,00 e o total.
- Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.
Resultado esperado
Pedido confirmado, entrega validada e fatura de 5.000,00 lançada; NF-e nº 101 pronta para transmitir, com CFOP 5102, ICMS de 600,00 e o XML e a prévia do DANFE com a mesma chave de acesso.
Se houver erro
- A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).