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Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026

No ano-teste de 2026, a venda de mercadoria destaca a CBS (0,9%) e o IBS (0,1%) em cada item, como informação do documento fiscal. O faturista vê onde o Odoo calcula e mostra os dois tributos na janela do item do pedido.

  • Perfil: Faturista
  • Área: Reforma tributária (IBS e CBS)
  • Odoo 18.0
Vídeo: Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 05 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil com configuração: o usuário tem o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de venda, que abre a janela do item ao adicionar o produto. Para dar o grupo, ative o modo desenvolvedor e, em Definições, Usuários e Empresas, Usuários, abra o usuário e, na aba Direitos de acesso, marque o grupo na seção Fiscal brasileiro.
  • Empresa com a classificação tributária 000001 (tributação integral) como padrão.
  • Cliente contribuinte e produto de revenda com NCM.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis cota 10 cadeiras giratórias a R$ 500,00 para a Canjerana Móveis. A classificação 000001 (tributação integral) aplica a CBS de 0,9% e o IBS de 0,1% sobre a base do item.

Como os valores são calculados:

  • Valor da operação: 10 x 500,00 = 5.000,00.
  • ICMS de 12% da operação = 600,00 (alíquota interna de São Paulo para assentos da posição 9401, RICMS/SP, Decreto 45.490/2000, art. 54, XIII, a). PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a base sem o ICMS, 4.400,00: 28,60 + 132,00 = 160,60.
  • Base do IBS e da CBS = valor da operação menos ICMS, PIS e COFINS = 5.000,00 - 600,00 - 160,60 = 4.239,40 (LC 214/2025, art. 12, § 2º, V, que vale de 2026 a 2032; NT 2025.002-RTC, regra de validação UB16-10).
  • CBS de 0,9% sobre 4.239,40 = 38,15 (LC 214/2025, art. 346). IBS de 0,1% sobre 4.239,40 = 4,24 (LC 214/2025, art. 343).
  • Em 2026 os dois valores são destaque informativo: o total do pedido continua 5.000,00, e o recolhimento fica dispensado para quem cumpre as obrigações acessórias (LC 214/2025, art. 348, § 1º).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.
    Abra o aplicativo Vendas pelo menu de aplicativos.
  2. Clique em Novo para criar uma cotação.
    Clique em Novo para criar uma cotação.
  3. No campo Cliente, escolha Canjerana Móveis Comércio Ltda.
    No campo Cliente, escolha Canjerana Móveis Comércio Ltda.
  4. Clique em Adicionar produto: abre a janela do item.
    Clique em Adicionar produto: abre a janela do item.
  5. Na janela do item, escolha o produto Cadeira giratória para escritório, informe a quantidade 10 e o preço unitário de 500,00.
    Na janela do item, escolha o produto Cadeira giratória para escritório, informe a quantidade 10 e o preço unitário de 500,00.
  6. Na aba Impostos, abra a subaba CBS/IBS.
    Na aba Impostos, abra a subaba CBS/IBS.
  7. Confira a classificação tributária 000001: tributação integral.
    Confira a classificação tributária 000001: tributação integral.
  8. Confira a CBS: base de 4.239,40, alíquota de 0,9% e valor de 38,15.
    Confira a CBS: base de 4.239,40, alíquota de 0,9% e valor de 38,15.
  9. Confira o IBS: base de 4.239,40, alíquota de 0,1% e valor de 4,24.
  10. Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.
    Clique em Salvar & Fechar para incluir o item.
  11. Salve a cotação pelo ícone de nuvem ao lado do nome: a linha mostra CBS 0,9% e IBS 0,1% e o subtotal segue em 5.000,00.
    Salve a cotação pelo ícone de nuvem ao lado do nome: a linha mostra CBS 0,9% e IBS 0,1% e o subtotal segue em 5.000,00.

Resultado esperado

Cotação de 5.000,00 com a CBS de 0,9% e o IBS de 0,1% destacados no item, como informação, sem mudar o total.

Se houver erro

  • A subaba CBS/IBS está vazia. A empresa ou a linha da operação estão sem a classificação tributária. Informe a classificação tributária padrão na empresa (aba Fiscal).

Módulos usados

  • Motor fiscal brasileiro
  • Faturas com documento fiscal brasileiro