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Emitir a NF-e das peças cobradas no contrato de manutenção

O contrato da Escola Corruíra cobra a manutenção e as peças de reposição, e a fatura do mês sai separada pelo documento fiscal: a manutenção numa fatura com NFS-e e os rodízios numa fatura com NF-e. O vídeo confirma a fatura das peças e confere o XML e a prévia do DANFE antes de transmitir a nota.

Etapa 7 de 8 do processo Contratos recorrentes

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 51 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação fiscal Venda com as linhas de revenda e de prestação de serviço.
  • Certificado digital, série da NF-e e série da NFS-e da empresa configurados.
  • Faturas do mês geradas pelo contrato, como em Gerar de uma vez as faturas dos contratos do mês.

Exemplo usado neste cenário

Hoje, 17/10/2026, o contrato da Escola Corruíra gerou a fatura da manutenção, de 1.800,00, e a dos 10 rodízios de reposição, a 18,00 cada, com vencimento em 15 dias, por PIX. A escola é não contribuinte do ICMS e compra como consumidora final.

Como os valores são calculados:

  • Peças: 10 x 18,00 = 180,00; ICMS de 18% (operação interna em São Paulo, RICMS/SP, art. 52, I) = 32,40.
  • PIS e COFINS sem o ICMS na base: (180,00 - 32,40) x 0,65% = 0,96 e x 3% = 4,43.
  • Venda a não contribuinte, consumidor final: CFOP 5102 e indFinal 1; emissão em 17/10/2026 e duplicata com vencimento em 01/11/2026.
  • Valor aproximado dos tributos (Lei 12.741/2012), apurado sobre a operação: federal 2,99% (PIS e COFINS) e estadual 18% (ICMS), 20,99% de 180,00 = 37,78.

Passo a passo

  1. Abra Clientes, Contratos de Clientes, e o contrato Manutenção Corruíra: a manutenção e os rodízios.
    Abra Clientes, Contratos de Clientes, e o contrato Manutenção Corruíra: a manutenção e os rodízios.
  2. Em Clientes, Faturas, pesquise Escola Corruíra: a fatura da manutenção, com NFS-e, e a das peças, com NF-e.
    Em Clientes, Faturas, pesquise Escola Corruíra: a fatura da manutenção, com NFS-e, e a das peças, com NF-e.
  3. Abra a fatura das peças: 10 rodízios a 18,00, com o ICMS de 18%.
    Abra a fatura das peças: 10 rodízios a 18,00, com o ICMS de 18%.
  4. Clique em Confirmar e abra os detalhes fiscais: a NF-e nº 41 fica pronta para transmitir.
    Clique em Confirmar e abra os detalhes fiscais: a NF-e nº 41 fica pronta para transmitir.
  5. Antes de transmitir, confira no XML o CFOP 5102, o ICMS de 32,40, o total de 180,00 e o vencimento.
    Antes de transmitir, confira no XML o CFOP 5102, o ICMS de 32,40, o total de 180,00 e o vencimento.
  6. Confira a prévia do DANFE: os rodízios, o valor aproximado dos tributos e o total de 180,00.
    Confira a prévia do DANFE: os rodízios, o valor aproximado dos tributos e o total de 180,00.

Resultado esperado

Duas faturas do contrato: a manutenção com NFS-e e as peças com NF-e. A NF-e nº 41, de 180,00, emitida em 17/10/2026, fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.

Se houver erro

  • As peças e o serviço saem numa só fatura. O contrato está sem operação fiscal. Escolha a Operação Fiscal Venda no contrato.

Mais tarefas do perfil: Financeiro, Analista fiscal.