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Lançar NFS-e recebida com retenções

Lança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte. O líquido a pagar ao prestador é o total da nota menos os impostos retidos.

  • Perfil: Faturista
  • Área: NFS-e
  • Odoo 16.0

Faz parte do processo Serviços recorrentes e NFS-e recebida

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 27 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fornecedor prestador cadastrado, como em Cadastrar cliente não contribuinte ou isento.
  • NFS-e do prestador em mãos: série, número e valores.
  • Serviço contratado cadastrado como produto de compra, como em Cadastrar serviço.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis recebe a NFS-e número 123, série 1, de 5.000,00, da Sanhaço Montagens de Móveis, de São Paulo, pela manutenção dos móveis do depósito (item 14.01), e retém PIS, COFINS e CSLL na fonte. O ISS é devido ao município de São Paulo e recolhido pelo prestador.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos serviços: 1 x 5.000,00 = 5.000,00.
  • PIS retido: 0,65% x 5.000,00 = 32,50; COFINS retida: 3% x 5.000,00 = 150,00; CSLL retida: 1% x 5.000,00 = 50,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31; IN SRF 459/2004, art. 1º, § 2º, II).
  • Total retido: 32,50 + 150,00 + 50,00 = 232,50.
  • Líquido a pagar ao prestador: 5.000,00 - 232,50 = 4.767,50.
  • Sem ISS retido: o subitem 14.01 não consta do art. 6º, § 2º, II, da LC 116/2003 nem do art. 9º, II, da Lei municipal 13.701/2003, e prestador e tomador estão em São Paulo; o ISS é recolhido pelo prestador.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Fornecedores, Faturas, e clique em Novo.
    No Faturamento, abra Fornecedores, Faturas, e clique em Novo.
  2. No campo Fornecedor, escolha a Sanhaço Montagens de Móveis.
    No campo Fornecedor, escolha a Sanhaço Montagens de Móveis.
  3. Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Compras.
    Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Compras.
  4. Informe o Número da série 1 e o Número do Documento 123.
    Informe o Número da série 1 e o Número do Documento 123.
  5. Adicione a linha com a Manutenção de móveis terceirizada: 1 serviço a 5.000,00.
    Adicione a linha com a Manutenção de móveis terceirizada: 1 serviço a 5.000,00.
  6. Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%.
    Abra a linha e, nas abas PIS, COFINS e CSLL, escolha PIS RET 0,65%, COFINS RET 3% e CSLL RET 1%.
  7. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar, e confira o total retido de 232,50 e o total a pagar de 4.767,50.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar, e confira o total retido de 232,50 e o total a pagar de 4.767,50.
  8. Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e recebida está Autorizada.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e recebida está Autorizada.

Resultado esperado

Fatura de fornecedor lançada com a NFS-e recebida (série 1, número 123), as três retenções federais somando 232,50 e total a pagar de 4.767,50. O documento fiscal entra Autorizado porque foi emitido pelo prestador, sem nova transmissão.

Se houver erro

  • Não é possível confirmar: faltam série ou número do documento. Em nota emitida pelo parceiro, série e número são obrigatórios. Preencha os dois campos com os dados da NFS-e recebida.
  • A fatura de prestador optante pelo Simples Nacional mostra retenção de PIS, COFINS e CSLL. A retenção foi escolhida na linha, e o prestador optante pelo Simples não sofre essa retenção (Lei 10.833/2003, art. 32, III). Remova a retenção federal da linha.

Módulos usados

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