Faturar um reparo com peça e mão de obra

Antes de começar

• Empresa configurada com regime tributário e município, como em Criar a empresa com CNPJ, endereço e regulamento do ICMS, e cliente não contribuinte do ICMS cadastrado, como em Cadastrar cliente não contribuinte ou isento.
• Operação fiscal padrão de reparo definida na empresa (Venda) e peça cadastrada.
• Serviço de mão de obra com o item da lista LC 116 e o código de tributação nacional, como em Cadastrar serviço.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis conserta a Mesa de escritório em aço da Clínica Tamboril: troca por 2 corrediças telescópicas, a 50,00 cada, e cobra 150,00 de mão de obra (item 14.01 da LC 116/2003), com faturamento depois do reparo.

Como os valores são calculados:

• Peça: 2 x 50,00 = 100,00. Operação Venda com linha Revenda, CFOP 5102 (venda de mercadoria adquirida de terceiros, dentro do estado).
• ICMS: alíquota interna de SP de 18% (RICMS/SP, art. 52, I) sobre 100,00 = 18,00, incluído no preço.
• Serviço: item 14.01 da lista da LC 116/2003 (conserto, manutenção e conservação de objetos), com as peças empregadas fora do item e sujeitas ao ICMS, como a corrediça deste exemplo. Serviço: 150,00 com ISSQN de 5% = 7,50, incluído no preço (teto da LC 116/2003, art. 8º, II; a alíquota real depende do município).
• Documentos: peça em NF-e (modelo 55), total de 100,00; serviço em NFS-e, total de 150,00. Valor total do reparo: 250,00.

Passo a passo

1. Abra o aplicativo Reparos pelo menu de aplicativos.

   

2. Clique em Novo para criar a ordem de reparo.

   

3. No campo Produto para Reparar, escolha a Mesa de escritório em aço.

   

4. No campo Cliente, escolha a Clínica Tamboril.

   

5. No Método de Faturamento, escolha Depois de ser Reparado.

   

6. Na aba Peças, clique em Adicionar uma linha.

   

7. Escolha a Corrediça telescópica 450 mm, quantidade 2, preço 50,00: a regra fiscal indica o CFOP 5102 e o ICMS de 18,00.

   

8. Clique em Salvar & Fechar para incluir a peça.

   

9. Na aba Operações, adicione o serviço Mão de obra de conserto de móveis a 150,00: o ISSQN de 5% vem da regra.

   

10. Clique em Salvar & Fechar para incluir a mão de obra.

    

11. Clique em Confirmar Reparo.

    

12. Clique em Iniciar Reparo: a ordem fica Em Reparo.

    

13. Clique em Finalizar Reparo: a peça sai do estoque e a ordem fica Para ser Faturado.

    

14. Clique em Criar Fatura: saem uma fatura para a peça e outra para o serviço.

    

15. Abra as faturas pelo botão da ordem.

    

16. Abra a fatura de 100,00: o Tipo de Documento é NF-e, a nota da peça.

    

17. Volte à lista e abra a fatura de 150,00: o Tipo de Documento é NFS-e, a nota do serviço.

    

Resultado esperado

Ordem de reparo concluída com duas faturas em rascunho: a NF-e da peça, de 100,00, com ICMS de 18,00, e a NFS-e do serviço, de 150,00, com ISSQN de 7,50. A emissão de cada documento é feita nos cenários Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização e Emitir NFS-e Nacional.

Se houver erro

• Ao criar a fatura aparece a linha de reparo sem linha de operação fiscal. O produto não tem tipo fiscal ou tipo de serviço, então a regra não acha o documento a emitir. Complete o cadastro fiscal do produto, como em Cadastrar produto de revenda ou Cadastrar serviço, e a operação fiscal da ordem.
• Só aparece uma fatura. A ordem tem só peças ou só serviços; a ordem gera uma fatura por tipo de documento. Confira se a ordem tem os dois tipos de linha.

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