Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da Prefeitura

Na nota de um serviço de vigilância, o ISS é retido pela empresa que contrata. Ao escolher o ISSQN RET na linha e confirmar, o Odoo desconta o imposto do valor a pagar e cria a fatura da guia, devida à Prefeitura de São Paulo, com vencimento no dia 10 do mês seguinte.

Etapa 5 de 8 do processo Retenções e guias

Vídeo: Lançar a nota de vigilância com ISS retido e ver a guia da PrefeituraAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 31 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Nota de serviço da Peroba Segurança Patrimonial em rascunho, com a operação Compras e o serviço de vigilância (11.02).
  • PIS, COFINS, CSLL e IRPJ RET 1% (o IRRF) já escolhidos na linha do serviço.
  • Vale em São Paulo com configuração: Prefeitura Municipal de São Paulo marcada como prefeitura e geração da fatura ligada no grupo ISSQN RET.
  • Usuário com acesso ao Financeiro.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou a vigilância da loja, 6.000,00 por mês, da Peroba Segurança Patrimonial. A empresa retém o ISS de 2% e o recolhe à Prefeitura de São Paulo, onde o serviço é prestado.

Como os valores são calculados:

  • ISS de 2% sobre 6.000,00 = 120,00. A alíquota de 2% do subitem 11.02 em São Paulo é a do art. 16, I, a, da Lei 13.701/2003.
  • O ISS é devido em São Paulo, onde estão os bens vigiados (LC 116/2003, art. 3º, XVI, e Lei 13.701/2003, art. 3º, XIV).
  • A pessoa jurídica tomadora estabelecida em São Paulo retém o ISS da vigilância (LC 116/2003, art. 6º, § 2º, II, e Lei 13.701/2003, art. 9º, II, a).
  • Outras retenções da nota: PIS, COFINS e CSLL a 4,65% = 279,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31) e IRRF de 1% = 60,00 (RIR/2018, art. 716). Total retido: 279,00 + 60,00 + 120,00 = 459,00; a pagar ao fornecedor: 5.541,00.
  • Vencimento: dia 10 do mês seguinte ao do serviço. Para outubro, terça-feira, 10/11/2026 (Prefeitura de São Paulo).

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.
    No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.
  2. Abra a linha do serviço de vigilância e a aba ISSQN.
    Abra a linha do serviço de vigilância e a aba ISSQN.
  3. Confira a cidade do ISSQN, São Paulo, e escolha ISSQN 2% e, em Imposto ISSQN RET, ISSQN RET 2%.
    Confira a cidade do ISSQN, São Paulo, e escolha ISSQN 2% e, em Imposto ISSQN RET, ISSQN RET 2%.
  4. Clique em Salvar para fechar a linha.
    Clique em Salvar para fechar a linha.
  5. Clique em Confirmar: o total retido é de 459,00 e o fornecedor fica com 5.541,00 a receber.
    Clique em Confirmar: o total retido é de 459,00 e o fornecedor fica com 5.541,00 a receber.
  6. Abra Faturas De Retenção e a guia: ISS de 120,00 à Prefeitura, vencimento em 10/11/2026.
    Abra Faturas De Retenção e a guia: ISS de 120,00 à Prefeitura, vencimento em 10/11/2026.

Resultado esperado

Nota de 6.000,00 lançada com 459,00 retidos e 5.541,00 a pagar ao fornecedor, e a fatura da guia do ISS, de 120,00, a pagar à Prefeitura Municipal de São Paulo, com vencimento em 10/11/2026.

Se houver erro

  • A guia do ISS não é criada ao confirmar a nota. O grupo ISSQN RET está sem a geração da fatura de retenção, ou a linha ficou sem o ISSQN RET. Peça ao fiscal para ligar a geração no grupo ISSQN RET, volte a nota para rascunho e confirme de novo.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Financeiro.