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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Cobrar o frete do cliente na nota e ratear entre os itens

Com a opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total, o frete cobrado do cliente é informado uma vez no pedido e o Odoo o divide entre os itens em proporção ao valor de cada um, com o último item levando a diferença do arredondamento. O frete entra na base do ICMS e no total da nota.

  • Perfil: Faturista
  • Área: NF-e
  • Odoo 16.0

Etapa 5 de 6 do processo Entrega e frete na NF-e

Vídeo: Cobrar o frete do cliente na nota e ratear entre os itensAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 12 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Vale no Brasil como está.
  • Transportadora cadastrada como método de entrega.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende à Canjerana Móveis 1 mesa de escritório a 1.000,00, 2 cadeiras giratórias a 500,00 e 4 estruturas metálicas a 450,00, com frete CIF pela Pau-Ferro e cobra 100,00 de frete na nota.

Como os valores são calculados:

  • Produtos: 1.000,00 + 2 x 500,00 + 4 x 450,00 = 1.000,00 + 1.000,00 + 1.800,00 = 3.800,00. Total da nota: 3.800,00 + 100,00 de frete = 3.900,00.
  • Rateio do frete em proporção ao valor de cada item: mesa 100,00 x 1.000,00 / 3.800,00 = 26,32 (26,3158); cadeiras 26,32; estruturas 100,00 - 26,32 - 26,32 = 47,36 (a proporção exata seria 47,37: o último item leva a diferença de 0,01 do arredondamento).
  • Base do ICMS: produtos + frete = 3.900,00, pois o frete cobrado em separado pelo remetente integra a base (LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, b). ICMS de 12% = 468,00 (itens: 123,16 + 123,16 + 221,68; RICMS/SP, art. 54, XIII).
  • Frete CIF: modalidade 0, frete por conta do remetente, e o valor do frete (vFrete) da nota é 100,00, soma dos três itens.
  • PIS de 0,65% e COFINS de 3% sobre 3.432,00 (3.900,00 com o frete, menos o ICMS de 468,00): 22,31 e 102,96. CBS de 0,9% e IBS de 0,1% sobre 3.306,74: 29,76 e 3,31; o frete cobrado integra o valor da operação (LC 214/2025, art. 12, § 1º, IV).

Passo a passo

  1. Em Vendas, abra a cotação da Canjerana Móveis, com a mesa, as cadeiras e as estruturas já lançadas e salvas.
    Em Vendas, abra a cotação da Canjerana Móveis, com a mesa, as cadeiras e as estruturas já lançadas e salvas.
  2. Escolha o Método de Entrega da Pau-Ferro e, em Outras informações, o Incoterm CIF e a opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total.
    Escolha o Método de Entrega da Pau-Ferro e, em Outras informações, o Incoterm CIF e a opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total.
  3. Informe o Valor do Frete de 100,00 e clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Informe o Valor do Frete de 100,00 e clique em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  4. Clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  5. Confira a fatura com o frete rateado e clique em Confirmar.
    Confira a fatura com o frete rateado e clique em Confirmar.
  6. Clique em Detalhes Fiscais e, na aba Totais, confira o Valor do Frete de 100,00.
    Clique em Detalhes Fiscais e, na aba Totais, confira o Valor do Frete de 100,00.
  7. Clique em Ver XML: o frete de cada item (26,32, 26,32 e 47,36), o ICMS de 468,00 e a modalidade de frete 0 conferem com a nota.
    Clique em Ver XML: o frete de cada item (26,32, 26,32 e 47,36), o ICMS de 468,00 e a modalidade de frete 0 conferem com a nota.
  8. Clique em Ver PDF: o DANFE traz o valor do frete de 100,00, o ICMS de 468,00 e o total de 3.900,00.
    Clique em Ver PDF: o DANFE traz o valor do frete de 100,00, o ICMS de 468,00 e o total de 3.900,00.

Resultado esperado

NF-e de 3.900,00 pronta para transmitir, com o frete de 100,00 rateado em 26,32, 26,32 e 47,36 entre os itens, ICMS de 468,00 sobre a base com o frete e a modalidade de frete 0, conferidos no XML e no DANFE.

Se houver erro

  • O campo Valor do Frete do pedido não aceita digitação. A opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total está desmarcada. Marque a opção em Outras informações antes de informar o frete.
  • O frete cai inteiro no último item. O frete foi informado antes de salvar os itens do pedido. Salve o pedido com os itens e só então informe o Valor do Frete.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Faturista.