Conferir o documento fiscal antes de emitir

Antes de começar

• Fatura de venda em rascunho, com o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal preenchidos.
• Certificado digital, série da NF-e e ambiente de envio configurados na empresa.

Exemplo usado neste cenário

Venda de 20 unidades do produto Camiseta de algodão a R$ 25,00 cada, uniforme da equipe, para o Centro de Idiomas Horizonte Ltda, de Anápolis (GO), não contribuinte do ICMS e consumidor final, com a operação Venda e a linha Revenda não Contribuinte. O total da nota é R$ 500,00. A nota fica pronta para a transmissão no ambiente de homologação, por isso o DANFE traz a marca SEM VALOR FISCAL.

Como os valores são calculados:

• Total da nota: 20 x 25,00 = 500,00. Não há frete, seguro, desconto, outras despesas, IPI nem ST, então o total da nota é o valor dos produtos (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e: produtos - desconto + ST + frete + seguro + outras despesas + IPI). O Total fiscal da aba Totais, o XML e o DANFE mostram 500,00.
• CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).
• ICMS com CST 00: base de 500,00 x 19% = 95,00, pela alíquota interna de Goiás (Código Tributário do Estado de Goiás, Lei nº 11.651/1991, art. 27, I, com a redação da Lei nº 22.460/2023). A aba Totais e o DANFE trazem a mesma base e o mesmo valor.
• IPI com CST 53, saída não tributada, sem valor na nota.
• Depois do Confirmar, a NF-e passa de Em digitação para Aguardando envio, com série e número reservados. O XML e o DANFE saem com a mesma chave de acesso de 44 dígitos; o protocolo de autorização vem depois, com a transmissão à SEFAZ.

Passo a passo

1. No aplicativo Faturamento, abra Clientes > Faturas e clique na fatura em rascunho.
2. Confira o cliente, o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal Venda.
3. Em Linhas da Fatura, confira as 20 camisetas a 25,00 e os impostos da linha.
4. Clique em Detalhes, no alto da fatura, para abrir o documento fiscal.
5. Na aba Produtos e Serviços, abra o item e confira o CFOP e os tributos.
6. Na aba Totais, confira a base e o valor do ICMS e o Total fiscal de 500,00.
7. Volte à fatura pelo caminho no topo da tela e clique em Confirmar.
8. Clique de novo em Detalhes: a NF-e está Aguardando envio, com número reservado.
9. Clique em Visualizador XML: a chave, o número, o CFOP e o total de 500,00 conferem com a nota.
10. Clique em Visualizador PDF: o DANFE sai com a mesma chave, ainda sem protocolo.

Resultado esperado

Documento fiscal conferido antes da emissão: CFOP 5102, ICMS de 95,00 sobre a base de 500,00 e Total fiscal de 500,00. Depois do Confirmar, a NF-e fica Aguardando envio, com número reservado, e o XML e o DANFE têm a mesma chave de acesso e o total de 500,00, prontos para a transmissão à SEFAZ.

Se houver erro

• O total do documento não bate com a soma dos itens. Há frete, seguro, desconto ou outras despesas informados em parte dos itens. Confira os valores de cada item na aba Totais e corrija a linha na fatura em rascunho.
• A fatura não confirma por falta de dados fiscais. Faltam o Tipo de Documento, a Operação Fiscal ou dados fiscais do cliente. Preencha o cabeçalho da fatura, confira o cadastro do cliente e clique em Confirmar de novo.

Módulos usados

• Motor fiscal brasileiro
• Faturas com documento fiscal brasileiro

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