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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Emitir NFS-e Nacional

Emite a NFS-e de um serviço de montagem de móveis prestado a um cliente da mesma cidade: fatura com o documento fiscal de serviço, conferência do ISS na linha, confirmação e conferência da DPS antes da transmissão. É o ciclo básico de serviços; retenções, outro município e obra variam a partir dele.

  • Perfil: Faturista
  • Área: NFS-e
  • Odoo 16.0

Etapa 2 de 3 do processo NFS-e

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 14 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa configurada com inscrição municipal e provedor, como em Configurar prestador e provedor.
  • Cliente cadastrado com endereço completo, como em Cadastrar cliente não contribuinte ou isento.
  • Serviço com item da lista LC 116 e código de tributação nacional, como em Cadastrar serviço.
  • Certificado digital da empresa carregado em Fiscal, aba Certificados.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Montagem e Serviços monta 4 estações de trabalho que a Clínica Tamboril comprou, a 150,00 cada, e emite a NFS-e pelo Padrão Nacional.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos serviços: 4 x 150,00 = 600,00.
  • ISS: 5% de 600,00 = 30,00 (São Paulo, código de serviço 07285, item 14.06; IN SF/SUREM nº 8/2011, Anexo 1).
  • PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre 600,00 = 3,90 e 18,00.
  • A DPS leva a inscrição municipal do prestador, o código de tributação nacional 140601 e o valor do serviço.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e clique em Novo.
    No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e clique em Novo.
  2. No campo Cliente, escolha a Clínica Tamboril.
    No campo Cliente, escolha a Clínica Tamboril.
  3. Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Venda.
    Em Tipo de Documento, escolha NFS-e e, em Operação Fiscal, Venda.
  4. Adicione a linha com a Montagem de móveis: 4 serviços a 150,00.
    Adicione a linha com a Montagem de móveis: 4 serviços a 150,00.
  5. Abra a linha e, na aba ISSQN, confira a elegibilidade Exigível e o ISS de 5%: 30,00.
    Abra a linha e, na aba ISSQN, confira a elegibilidade Exigível e o ISS de 5%: 30,00.
  6. Feche a linha e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Feche a linha e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  7. Clique em Detalhes Fiscais: a NFS-e nº 21 está pronta para transmitir.
  8. Antes de transmitir, confira na DPS a inscrição municipal, o código 140601 e o valor do serviço.

Resultado esperado

Fatura de 600,00 lançada e NFS-e nº 21 pronta para transmitir, com ISS de 30,00 e a DPS com o código de tributação 140601.

Se houver erro

  • A linha não mostra o ISSQN nem os demais impostos. Falta a operação fiscal na fatura ou o produto não tem item de serviço. Escolha a operação Venda e confira o cadastro do serviço, como em Cadastrar serviço.
  • A nota sai com ISS calculado, mas a Elegibilidade do ISSQN é Não incidência. O campo Elegibilidade do ISSQN está em Não incidência (código 2), que a DPS transmite como não incidência. Defina Elegibilidade do ISSQN como Exigível na linha, no passo 5.
  • O envio fica Rejeitado com o motivo do ADN. Dados do prestador, município ou alíquota divergentes dos parâmetros municipais. Leia o motivo no chatter, corrija o dado indicado e envie de novo.

Módulos usados

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