Conferir a regra de tributação da linha da operação
Na operação Venda, a linha Revenda tem a regra que aplica o imposto IPI NT. A revenda sai com o IPI não tributado, CST 53, sem valor de IPI, e o XML traz o grupo do IPI não tributado.
- Perfil: Analista fiscal
- Área: Tributação e operações fiscais
- Odoo 16.0
Etapa 7 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação
Visão geral: Definir os impostos e as regras de tributação
Antes de começar
- Operação Venda aprovada, com a linha Revenda.
- Cliente contribuinte do ICMS e produto de revenda.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis revende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Canjerana Móveis Comércio Ltda, de São Paulo.
Como os valores são calculados:
- O imposto IPI NT tem o CST de saída 53, saída não tributada: o item sai com IPI de 0,00 e o XML traz o grupo IPINT.
Passo a passo
- Em Fiscal, Configuração, Imposto, abra o IPI NT: o imposto de IPI não tributado.
- O grupo é IPI e o CST de saída é 53, saída não tributada.
- Na operação Venda, linha Revenda, a aba Definições fiscais tem a regra que aplica o IPI NT à revenda.
- Na fatura da Canjerana Móveis, o item recebe o IPI NT da linha: CST 53, sem valor de IPI.
- Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
- Em Detalhes, clique em Ver XML: grupo IPINT com CST 53 e enquadramento 999.
- Clique em Ver PDF: o DANFE mostra o valor do IPI zerado.
Resultado esperado
A regra IPI NT da linha Revenda leva o CST 53 ao item: o XML traz o grupo do IPI não tributado (IPINT), com enquadramento 999, e o DANFE mostra o valor do IPI 0,00.
Se houver erro
- O item saiu com outro IPI. Uma camada posterior, como o CFOP ou o perfil fiscal do cliente, tem regra de IPI. Confira as regras de IPI do CFOP e do perfil fiscal do cliente.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Analista fiscal.