Remeter mercadoria para industrialização por encomenda
Remessa de mercadoria para outra empresa industrializar por encomenda: a nota sai com o CFOP 5901 e o ICMS e o IPI suspensos.
- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 16.0
Faz parte do processo Remessas e retornos
Antes de começar
- Operação fiscal Remessa para industrialização com a linha e o CFOP da operação.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis remete 10 estruturas metálicas, de 450,00 cada, para a Garapeira montar os tampos de madeira.
Como os valores são calculados:
- Valor das estruturas: 10 x 450,00 = 4.500,00, sem cobrança (fatura de 0,00).
- ICMS suspenso na remessa para industrialização com retorno (CST 50, RICMS/SP, art. 402); IPI suspenso (CST 55); PIS e COFINS sem incidência.
Passo a passo
- Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Garapeira Indústria de Móveis.
- Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Remessa para industrialização.
- Clique em Adicionar produto e informe a estrutura metálica, 10 unidades e o valor de 450,00.
- Confira a operação Remessa para industrialização e o CFOP 5901, preenchidos pela regra fiscal.
- Na aba ICMS, confira o CST 50: o ICMS fica suspenso até o retorno.
- Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
- Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
- Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
- Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
- Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 121 está pronta para transmitir à SEFAZ.
- Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5901 e o total da nota de 4.500,00.
- Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 4.500,00.
Resultado esperado
NF-e nº 121 de remessa para industrialização (CFOP 5901), com ICMS e IPI suspensos, pronta para transmitir.
Se houver erro
- A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).
Mais tarefas do perfil: Faturista.