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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Devolver mercadoria consertada ao cliente

Retorno ao cliente de um bem recebido para conserto: a nota sai com o CFOP 5916, sem ICMS, sem cobrança.

Etapa 2 de 3 do processo Remessas e retornos

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Duração: 3 min 09 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação fiscal Retorno de mercadoria com a linha e o CFOP da operação.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis consertou uma cadeira giratória da Canjerana Móveis, de valor 500,00, e a devolve.

Como os valores são calculados:

  • Valor do bem: 500,00, sem cobrança (fatura de 0,00).
  • Natureza da operação: Retorno de mercadoria recebida para conserto ou reparo (CFOP 5916).
  • ICMS não tributado no retorno do bem recebido para conserto (CST 41, RICMS/SP, art. 7º, X); PIS e COFINS sem incidência.

Passo a passo

  1. Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
    Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Retorno de mercadoria.
    Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Retorno de mercadoria.
  3. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 1 unidade e o valor de 500,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 1 unidade e o valor de 500,00.
  4. Confira a operação Retorno de mercadoria e o CFOP 5916, preenchidos pela regra fiscal.
    Confira a operação Retorno de mercadoria e o CFOP 5916, preenchidos pela regra fiscal.
  5. Na aba ICMS, confira o CST 41: o retorno do conserto não é tributado.
    Na aba ICMS, confira o CST 41: o retorno do conserto não é tributado.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  9. Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 118 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 118 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5916 e o total da nota de 500,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5916 e o total da nota de 500,00.
  12. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 500,00.
    Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 500,00.

Resultado esperado

NF-e nº 118 de retorno de conserto (CFOP 5916), sem ICMS e sem cobrança, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.