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Transferir bem do ativo imobilizado

Transferência de um bem do ativo imobilizado para a filial: a linha Transferência de Ativo Imobilizado leva ao CFOP 5552, sem destaque do ICMS.

Faz parte do processo Transferências e ativo

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Duração: 3 min 19 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação fiscal Transferência com a linha e o CFOP da operação.
  • Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis transfere um balcão de atendimento em aço, do ativo da loja, avaliado em 3.200,00, para a filial de Campinas.

Como os valores são calculados:

  • Valor do bem: 3.200,00, sem cobrança (fatura de 0,00).
  • Em São Paulo o ICMS não incide na transferência de bem do ativo imobilizado (RICMS/SP, art. 7º, XIV): CST 41, sem destaque.
  • O saldo do crédito do bem no CIAP passa à filial (RICMS/SP, art. 61, § 11).
  • PIS e COFINS com o CST 49 (outras operações de saída): a transferência não é receita.

Passo a passo

  1. Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Guatambu Móveis Campinas, filial da empresa.
    Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Guatambu Móveis Campinas, filial da empresa.
  2. Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Transferência.
    Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Transferência.
  3. Em Adicionar produto, informe o balcão, 1 unidade e 3.200,00, e escolha a linha de ativo imobilizado.
    Em Adicionar produto, informe o balcão, 1 unidade e 3.200,00, e escolha a linha de ativo imobilizado.
  4. Confira a operação Transferência e o CFOP 5552, preenchidos pela regra fiscal.
  5. Na aba ICMS, confira o CST 41: o ICMS não incide na transferência do bem do ativo.
    Na aba ICMS, confira o CST 41: o ICMS não incide na transferência do bem do ativo.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  9. Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 0,00, sem cobrança, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 124 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 124 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5552 e o total da nota de 3.200,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5552 e o total da nota de 3.200,00.
  12. Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 3.200,00.
    Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 3.200,00.

Resultado esperado

NF-e nº 124 de transferência de ativo (CFOP 5552), sem destaque do ICMS (CST 41), pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.