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Registrar pedido de compra com tributos

Cotação e pedido de compra de mercadoria de revenda com a operação fiscal Compras: o CFOP de entrada e os tributos (ICMS a creditar, IPI) já aparecem na linha do pedido, antes de o fornecedor emitir a nota.

Etapa 1 de 3 do processo Compra e recebimento com XML

Visão geral: Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 54 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa configurada com regime tributário e inscrição estadual, como em Criar a empresa com CNPJ, endereço e regulamento do ICMS.
  • Fornecedor cadastrado com CNPJ e inscrição estadual e produto de revenda com NCM, como em Cadastrar produto de revenda.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis compra 10 mesas de escritório em aço, a 600,00 cada, do Atacado Horizonte, atacadista de móveis de São Paulo, para revender na loja.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos: 10 x 600,00 = 6.000,00.
  • ICMS: 12% de 6.000,00 = 720,00 (alíquota interna de São Paulo para móveis da posição 9403, RICMS/SP, art. 54, XIII), creditável (LC 87/1996, art. 20).
  • IPI não tributado (CST 03): o Atacado Horizonte é comércio atacadista, não industrializa a mercadoria.
  • PIS e COFINS com o CST 98, sem crédito: a Guatambu Móveis está no Lucro Presumido, regime cumulativo (Lei 10.637/2002, art. 8º, II; Lei 10.833/2003, art. 10, II).
  • Total do pedido: 6.000,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Compras pelo menu de aplicativos.
    Abra o aplicativo Compras pelo menu de aplicativos.
  2. Clique em Novo para criar uma solicitação de cotação.
    Clique em Novo para criar uma solicitação de cotação.
  3. No campo Fornecedor, escolha o Atacado Horizonte.
    No campo Fornecedor, escolha o Atacado Horizonte.
  4. A Operação Compras já está preenchida: ela define as regras fiscais da entrada.
  5. Clique em Adicionar produto e escolha a mesa de escritório em aço.
    Clique em Adicionar produto e escolha a mesa de escritório em aço.
  6. Informe a quantidade 10 e o preço unitário de 600,00.
    Informe a quantidade 10 e o preço unitário de 600,00.
  7. Clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.
    Clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.
  8. Confira o CFOP 1102, compra para comercialização, escolhido pela regra fiscal.
    Confira o CFOP 1102, compra para comercialização, escolhido pela regra fiscal.
  9. Na aba ICMS, confira a base de 6.000,00 e o ICMS de 12%: 720,00 a creditar.
    Na aba ICMS, confira a base de 6.000,00 e o ICMS de 12%: 720,00 a creditar.
  10. Na aba IPI, confira o IPI não tributado: o atacadista não industrializa a mesa.
    Na aba IPI, confira o IPI não tributado: o atacadista não industrializa a mesa.
  11. Clique em Salvar & Fechar para voltar à cotação.
    Clique em Salvar & Fechar para voltar à cotação.
  12. Clique em Confirmar pedido: a cotação vira pedido de compra.

Resultado esperado

Pedido de compra confirmado, com CFOP 1102, ICMS de 720,00 a creditar, IPI não tributado e total de 6.000,00. O recebimento e a fatura do fornecedor seguem no pedido.

Se houver erro

  • A linha não mostra CFOP nem tributos. O pedido está sem Operação ou o fornecedor está sem estado ou indicador de IE. Escolha a operação Compras no pedido e confira o cadastro do fornecedor, como em Cadastrar cliente contribuinte de ICMS.
  • A janela do item não abre ao clicar no ícone de edição. A linha está sem produto escolhido. Escolha o produto na linha e clique no ícone de novo.

Mais tarefas do perfil: Comprador e recebimento.