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Cadastrar inscrições estadual, municipal e de substituto em outra UF

Cadastra a inscrição estadual (IE) e a inscrição municipal (IM) da empresa e a IE de substituto tributário em outro estado. O sistema confere o número pelo algoritmo do estado.

Etapa 2 de 6 do processo Implantar a empresa

Visão geral: Preparar a empresa para operações fiscais brasileiras

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 15 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa criada, como em Criar a empresa com CNPJ, endereço e regulamento do ICMS.
  • Números das inscrições conforme os cadastros da SEFAZ e da prefeitura.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, que já tem a IE de São Paulo 059.437.390.367, cadastra a IM 4.871.236-5 e a IE de substituto tributário no Rio de Janeiro 35.632.72-7, para as vendas de luminárias com ICMS ST retido para clientes do Rio.

Como os valores são calculados:

  • IE de São Paulo (12 dígitos): 1o DV com pesos 1,3,4,5,6,7,8,10 sobre 05943739 dá soma 252; 252 mod 11 = 10 (9o dígito, 0). 2o DV com pesos 3,2,10,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 05943739036 dá soma 293; 293 mod 11 = 7 (12o dígito, 7).
  • IE do Rio de Janeiro (8 dígitos): pesos 2,7,6,5,4,3,2 sobre 3563272 dão soma 125; 125 mod 11 = 4, DV = 11 - 4 = 7 (último dígito).
  • Substituição tributária interestadual: o remetente que retém ICMS ST para outro estado precisa de inscrição no cadastro do estado de destino, informada na NF-e como IE do substituto tributário (Convênio ICMS 142/2018).
  • A IM não tem algoritmo nacional: cada município define o formato, e o sistema só guarda o número.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Empresas.
    Abra o aplicativo Definições e, em Usuários e Empresas, clique em Empresas.
  2. Clique na empresa Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.
    Clique na empresa Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.
  3. Confira o Número da Inscrição Estadual de São Paulo, 059.437.390.367.
  4. Em Número da Inscrição Municipal, digite 4.871.236-5.
    Em Número da Inscrição Municipal, digite 4.871.236-5.
  5. Em Números de Inscrição Estadual, clique em Adicionar uma linha.
    Em Números de Inscrição Estadual, clique em Adicionar uma linha.
  6. Na linha nova, digite o número 35632727, da IE de substituto no Rio de Janeiro.
    Na linha nova, digite o número 35632727, da IE de substituto no Rio de Janeiro.
  7. Na mesma linha, escolha o Estado Rio de Janeiro.
    Na mesma linha, escolha o Estado Rio de Janeiro.
  8. Salve a empresa pelo ícone de nuvem ao lado do nome.
    Salve a empresa pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Empresa salva com a IE e a IM da sede e a IE de substituto do Rio de Janeiro. A NF-e usa a IE do estado do emitente; a IE de substituto sai nas notas com ICMS ST retido para o Rio de Janeiro.

Se houver erro

  • Aparece Inscrição Estadual inválida para o Estado. O número não fecha no algoritmo do estado do endereço da empresa. Confira o estado do endereço e os dígitos da IE no cadastro da SEFAZ.
  • Aparece que só pode haver uma inscrição por estado. A linha adicional usa o mesmo estado do endereço da empresa. Use a linha adicional só para estados diferentes do endereço; a IE do próprio estado vai no campo principal.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Analista fiscal.