Emitir NF-e de bonificação
Remessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente.
- Perfil: Faturista
- Área: Vendas e NF-e de saída
- Odoo 16.0
Etapa 1 de 3 do processo Remessas e retornos
Antes de começar
- Operação fiscal Bonificação com a linha e o CFOP da operação.
- Empresa emissora com certificado digital e série da NF-e.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis entrega 2 cadeiras giratórias, de 500,00 cada, em bonificação à Canjerana Móveis.
Como os valores são calculados:
- Valor das mercadorias: 2 x 500,00 = 1.000,00; ICMS: 12% de 1.000,00 = 120,00 (a bonificação é saída tributada pelo ICMS).
- PIS e COFINS com o CST 49 (outras operações de saída): a bonificação em mercadoria não é receita (Lei 9.718/1998, arts. 2º e 3º).
- Fatura de 0,00: nada a receber do cliente; o total da nota é 1.000,00.
Passo a passo
- Em Vendas, clique em Novo e, no campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
- Na aba Outras informações, escolha a Operação Fiscal Bonificação.
- Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 2 unidades e o valor de 500,00.
- Confira a operação Bonificação e o CFOP 5910, preenchidos pela regra fiscal.
- Na aba ICMS, confira o ICMS de 12% sobre 1.000,00: 120,00.
- Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
- Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
- Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
- Confira o total de 0,00, sem cobrança do cliente, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
- Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 116 está pronta para transmitir à SEFAZ.
- Antes de transmitir, confira no XML a natureza da operação, o CFOP 5910 e o total da nota de 1.000,00.
- Confira a prévia do DANFE: a natureza da operação e o valor total da nota de 1.000,00.
Resultado esperado
NF-e nº 116 de bonificação (CFOP 5910), com ICMS de 120,00 e sem cobrança, pronta para transmitir.
Se houver erro
- A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
- O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).
Mais tarefas do perfil: Faturista.