Classificar o produto: NCM, origem e unidade tributável
O jogo de 4 cadeiras é vendido em caixa e tributado em unidade. Com a unidade tributável UN e o fator 4 no produto, a nota sai com 2 caixas na unidade comercial e 8 unidades na unidade tributável.
- Perfil: Analista fiscal
- Área: Cadastros de clientes, fornecedores e produtos
- Odoo 16.0
Etapa 8 de 9 do processo Configurar e conferir a tributação
Visão geral: Classificar o produto para a nota: tipo fiscal, NCM, CEST, origem e unidade tributável
Antes de começar
- Produto com o tipo fiscal Mercadoria para Revenda, NCM e origem na aba Fiscal.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis vende 2 caixas do Jogo de 4 cadeiras estofadas, NCM 9401.61.00, a 600,00 cada, para a Escola Corruíra Ltda.
Como os valores são calculados:
- Unidade comercial: 2 CX x 600,00 = 1.200,00. Unidade tributável: 2 x 4 = 8 UN, a 1.200,00 / 8 = 150,00 cada.
- No XML: uCom (unidade comercial) CX e qCom (quantidade comercial) 2; uTrib (unidade tributável) UN, qTrib (quantidade tributável) 8 e vUnTrib (valor unitário tributável) 150,00.
Passo a passo
- No produto Jogo de 4 cadeiras estofadas, aba Fiscal: Mercadoria para Revenda, NCM 9401.61.00 e origem 0.
- A unidade de venda é a caixa (CX); a unidade tributável é a unidade (UN), com fator 4: cada caixa tem 4 cadeiras.
- Na fatura da Escola Corruíra, 2 caixas a 600,00.
- Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
- Em Detalhes, clique em Ver XML: 2 CX na unidade comercial e 8 UN a 150,00 na unidade tributável.
- Clique em Ver PDF: o DANFE traz o item com o total de 1.200,00.
Resultado esperado
Item vendido em caixas e tributado em unidades: unidade comercial CX e quantidade 2 (uCom e qCom), e unidade tributável UN, quantidade 8 e valor unitário de 150,00 (uTrib, qTrib e vUnTrib) no XML.
Se houver erro
- O formulário do produto pede o fator. A unidade tributável está preenchida e o fator em branco. Informe o fator de conversão e salve o produto.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Analista fiscal.