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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um cliente

O perfil fiscal diz se o cliente é contribuinte do ICMS. Para a Escola Corruíra, não contribuinte, o perfil Não Contribuinte e a Operação de Consumo Final igual a Sim fazem a nota sair com o indicador 9 e como operação com consumidor final.

Etapa 7 de 9 do processo Configurar e conferir a tributação

Visão geral: Definir o perfil fiscal de clientes e fornecedores

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Duração: 2 min 55 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Perfis fiscais de parceiro cadastrados.
  • Cliente pessoa jurídica não contribuinte do ICMS.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Escola Corruíra Ltda, escola de São Paulo sem inscrição estadual.

Como os valores são calculados:

  • indIEDest (indicador de contribuinte do destinatário) 9, não contribuinte, com indFinal (consumidor final) 1: a venda a destinatário não contribuinte é operação com consumidor final (Nota Técnica 2015.003 da NF-e).
  • CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado.

Passo a passo

  1. Em Fiscal, Configuração, Perfil do parceiro: cada perfil define se o cliente é contribuinte do ICMS e o regime.
  2. Na Escola Corruíra, aba Fiscal: perfil Não Contribuinte. Em Operação de Consumo Final, escolha Sim e salve.
  3. Crie a fatura da escola com a mesa de canto: consumo final Sim e linha Revenda não Contribuinte, CFOP 5102.
  4. Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
  5. Em Detalhes, clique em Ver XML: consumidor final 1 e destinatário não contribuinte 9.
  6. Clique em Ver PDF: o DANFE traz a escola no quadro do destinatário.

Resultado esperado

Cliente não contribuinte com consumo final: a nota sai com consumidor final 1 (indFinal) e não contribuinte 9 (indIEDest), como pede a Nota Técnica 2015.003.

Se houver erro

  • A fatura sai com consumo final Não. O cliente está com a Operação de Consumo Final igual a Não. Marque Sim no cliente ou na fatura e salve.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Analista fiscal.