Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um cliente

Antes de começar

• Perfis fiscais de parceiro cadastrados.
• Cliente pessoa jurídica não contribuinte do ICMS.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Escola Corruíra Ltda, escola de São Paulo sem inscrição estadual.

Como os valores são calculados:

• indIEDest (indicador de contribuinte do destinatário) 9, não contribuinte, com indFinal (consumidor final) 1: a venda a destinatário não contribuinte é operação com consumidor final (Nota Técnica 2015.003 da NF-e).
• CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado.

Passo a passo

1. Em Fiscal, Configuração, Perfil do parceiro: cada perfil define se o cliente é contribuinte do ICMS e o regime.
2. Na Escola Corruíra, aba Fiscal: perfil Não Contribuinte. Em Operação de Consumo Final, escolha Sim e salve.
3. Crie a fatura da escola com a mesa de canto: consumo final Sim e linha Revenda não Contribuinte, CFOP 5102.
4. Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
5. Em Detalhes, clique em Ver XML: consumidor final 1 e destinatário não contribuinte 9.
6. Clique em Ver PDF: o DANFE traz a escola no quadro do destinatário.

Resultado esperado

Cliente não contribuinte com consumo final: a nota sai com consumidor final 1 (indFinal) e não contribuinte 9 (indIEDest), como pede a Nota Técnica 2015.003.

Se houver erro

• A fatura sai com consumo final Não. O cliente está com a Operação de Consumo Final igual a Não. Marque Sim no cliente ou na fatura e salve.

Módulos usados

• Motor fiscal brasileiro
• Faturas com documento fiscal brasileiro

Mais tarefas do perfil: Analista fiscal.