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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos

Em vez de digitar a fatura do fornecedor, importe o XML da NF-e: o Odoo lê chave, emitente, itens e impostos e cria a fatura de entrada em rascunho. O código do produto no fornecedor é vinculado ao produto interno e fica salvo para as próximas compras.

Etapa 2 de 3 do processo Compra e recebimento com XML

Visão geral: Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 10 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fornecedor cadastrado, como em Cadastrar cliente contribuinte de ICMS e produto de revenda cadastrado, como em Cadastrar produto de revenda.
  • O arquivo XML da NF-e recebido do fornecedor.

Exemplo usado neste cenário

O Atacado Horizonte enviou o XML da NF-e de 10 mesas de escritório em aço, a 600,00 cada, com o código AH-MES-1206 no cadastro dele. A Guatambu Móveis importa o XML e vincula o código à sua mesa de escritório.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos do XML: 10 x 600,00 = 6.000,00, que é o total da NF-e (sem IPI: o atacadista não industrializa a mesa).
  • O ICMS de 12% (720,00) vem destacado no XML e é conferido contra o cálculo da linha.
  • O código AH-MES-1206 fica gravado no cadastro de fornecedores do produto: a próxima NF-e com esse código já traz a mesa de escritório.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Documentos, clique em Importar.
    Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Documentos, clique em Importar.
  2. No campo do arquivo, escolha o XML da NF-e do Atacado Horizonte.
    No campo do arquivo, escolha o XML da NF-e do Atacado Horizonte.
  3. Confira no XML escolhido a chave de acesso, o número e o total de 6.000,00 da nota.
    Confira no XML escolhido a chave de acesso, o número e o total de 6.000,00 da nota.
  4. Confira a chave de acesso, o emitente e o destinatário lidos do XML.
    Confira a chave de acesso, o emitente e o destinatário lidos do XML.
  5. No campo Operação Fiscal, escolha Compras.
    No campo Operação Fiscal, escolha Compras.
  6. Na lista de produtos do XML, escolha a mesa de escritório em aço para o item AH-MES-1206.
    Na lista de produtos do XML, escolha a mesa de escritório em aço para o item AH-MES-1206.
  7. Clique em Importar fatura para criar a fatura de entrada.
    Clique em Importar fatura para criar a fatura de entrada.
  8. Confira o número do documento, a série e a chave de acesso preenchidos pelo XML.
    Confira o número do documento, a série e a chave de acesso preenchidos pelo XML.
  9. Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: o documento de entrada traz a mesma chave de acesso.
    Clique em Detalhes Fiscais: o documento de entrada traz a mesma chave de acesso.
  11. Clique no ícone de anexos: o XML original do fornecedor ficou guardado no documento.
    Clique no ícone de anexos: o XML original do fornecedor ficou guardado no documento.

Resultado esperado

Fatura do fornecedor lançada a partir do XML, com número, série e chave de acesso da NF-e e total de 6.000,00. O código AH-MES-1206 do fornecedor ficou vinculado à mesa de escritório.

Se houver erro

  • Aparece Erro de Acesso ao clicar em Importar fatura. O perfil não tem permissão para criar o vínculo de produto do fornecedor. Peça a um usuário administrador para importar o XML, ou o vínculo do produto feito antes.
  • Aparece a mensagem de documento fiscal duplicado. Já existe um documento com a mesma série e número para o fornecedor. Abra o documento existente em vez de importar de novo.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação).