Pedido de compra com impostos brasileiros
- Módulo
l10n_br_purchase - Origem: OCA
- Localização brasileira
- Licença AGPL-3
- Odoo 16.0, 17.0, 18.0
Leva a operação fiscal e o cálculo dos impostos brasileiros para o pedido de compra. Já na cotação, o comprador vê o CFOP de entrada, o ICMS a creditar, o IPI, o PIS e a COFINS de cada item, antes de o fornecedor emitir a nota. A operação escolhida no pedido segue para a fatura do fornecedor.
Quando usar
- Cotar e confirmar compras já sabendo o CFOP de entrada e os impostos de cada item, para conferir o custo e o crédito antes de receber a mercadoria.
- Lançar a fatura do fornecedor com a mesma operação fiscal do pedido, sem digitar de novo a tributação.
- Comparar o efeito do regime tributário da empresa na compra, como o crédito de PIS e COFINS no Lucro Real e a falta dele no Lucro Presumido.
- Registrar o frete, o seguro e outras despesas cobrados na compra, que entram no custo e na base dos impostos do item.
Como configurar
- Em Configurações > Usuários e Empresas > Empresas, abra a empresa e, na aba Fiscal, abra a aba Compras e escolha a Operação Fiscal Padrão para Compra. Ela vem preenchida em todo pedido novo.
- Confira se o fornecedor tem estado e indicador de inscrição estadual no cadastro, e se o produto tem NCM: o cálculo usa esses dados.
- No pedido, em Compras > Pedidos > Solicitação de Cotação, escolha o Fornecedor e confira a Operação Fiscal. Depois de adicionar o produto, clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.
- Na janela do item, as abas CBS/IBS, ICMS, IPI, PIS e COFINS mostram o CST, a base, a alíquota e o valor; a aba Outros Custos recebe o frete, o seguro e outras despesas do item.
Cuidados
- O cálculo acompanha o regime tributário da empresa e a operação fiscal escolhida: no Lucro Presumido o PIS e a COFINS saem sem crédito, e no Lucro Real saem com crédito.
- O pedido calcula os impostos com os dados da cotação. A nota emitida pelo fornecedor manda: se ela diferir, a fatura ou a importação do XML registra o que foi destacado.
- O pedido não substitui a nota de entrada: o documento fiscal nasce na fatura do fornecedor, com série, número e chave de acesso da NF-e recebida.
Veja na prática
Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.
- Registrar pedido de compra com tributos Vídeo de 2 min
- Receber a mercadoria e lançar a fatura do fornecedor Vídeo de 2 min
- Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos Vídeo de 2 min
- Comprar com crédito de ICMS, IPI, PIS e COFINS no Lucro Real Vídeo de 2 min
- Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por ST Vídeo de 2 min
- Incluir o frete da compra no custo Vídeo de 2 min
- Contratar compra por pedido guarda-chuva Vídeo de 2 min
- Pedir material de reposição com uma requisição de compra Vídeo de 1 min
- Aprovar a requisição e gerar a cotação ao fornecedor Vídeo de 2 min
- Pedir cotação a três fornecedores e escolher o vencedor Vídeo de 2 min
- Acompanhar o saldo do pedido guarda-chuva a cada pedido de compra Vídeo de 2 min
- Juntar requisições de setores diferentes numa só cotação Vídeo de 1 min
Módulos relacionados
- Faturas com documento fiscal brasileiro
- Motor fiscal brasileiro
- Recebimento da compra e fatura pelo estoque
Código e fontes
- Código-fonte: OCA/l10n-brazil
- Documentação do módulo na OCA (16.0)
Mais módulos em Localização brasileira e na referência de módulos.