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Pedido de compra com impostos brasileiros

  • Módulo l10n_br_purchase
  • Origem: OCA
  • Localização brasileira
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Leva a operação fiscal e o cálculo dos impostos brasileiros para o pedido de compra. Já na cotação, o comprador vê o CFOP de entrada, o ICMS a creditar, o IPI, o PIS, a COFINS e os demais tributos de cada item, e a operação escolhida segue para a fatura do fornecedor.

Quando usar

  • Cotar e confirmar compras já sabendo o CFOP de entrada e os impostos de cada item, para conferir o custo e o crédito antes de receber a mercadoria.
  • Lançar a fatura do fornecedor com a mesma operação fiscal do pedido, sem digitar de novo a tributação.
  • Comparar o efeito do regime tributário da empresa na compra, como o crédito de PIS e COFINS no Lucro Real.
  • Registrar frete, seguro e outras despesas cobrados na compra, que entram no custo do item.

Como configurar

  1. Abra Definições > Usuários e Empresas > Empresas, escolha a empresa e, na aba Fiscal, abra a aba Compras. Em Operação Fiscal Padrão para Compra, escolha a operação que vem preenchida em todo pedido novo.
  2. Confira se o fornecedor tem estado e indicador de inscrição estadual no cadastro, e se o produto tem NCM, pois o cálculo usa esses dados.
  3. No pedido, em Compras > Pedidos > Solicitações de cotação, escolha o Fornecedor e confira a Operação Fiscal. Depois de adicionar o produto, a janela do item mostra os dados fiscais.
  4. Nas abas ICMS, IPI, PIS, COFINS e CBS/IBS ficam o CST, a base, a alíquota e o valor. A aba Outros Custos recebe frete, seguro e outras despesas do item.
  5. Para abrir a janela do item ao adicionar o produto, dê ao comprador o grupo Detalhes fiscais brasileiros (popup) nas linhas do pedido de compra, na aba Direitos de acesso do usuário, seção Fiscal brasileiro.

Cuidados

  • O cálculo acompanha o regime tributário da empresa e a operação fiscal escolhida: no Lucro Presumido o PIS e a COFINS saem sem crédito, e no Lucro Real saem com crédito.
  • O pedido calcula os impostos com os dados da cotação. A nota emitida pelo fornecedor é a referência final: a fatura ou a importação do XML registra o que foi destacado nela.
  • O documento fiscal de entrada nasce na fatura do fornecedor, com série, número e chave de acesso da NF-e recebida.
  • O relatório do pedido de compra mostra os impostos brasileiros.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes