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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Emitir NF-e com data de emissão retroativa

A NF-e de uma venda faturada há poucos dias, que ficou em digitação, sai com a data da operação: a data da fatura e a Data do Documento recebem o dia da venda, a Data de Entrada/Saída recebe o momento em que a mercadoria sai, depois da autorização, e o XML e o DANFE levam as duas datas, dentro do prazo aceito pela SEFAZ.

  • Perfil: Faturista
  • Área: NF-e
  • Odoo 16.0

Etapa 2 de 2 do processo NF-e: transmissão e autorização

Visão geral: Preparar, enviar e conferir uma NF-e

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 01 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de venda em rascunho, com a NF-e em digitação.
  • Mercadoria ainda no estoque: ela só sai com a nota autorizada.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis fechou com a Canjerana Móveis, três dias atrás, a venda de 10 cadeiras giratórias a 500,00; a nota ficou em digitação e é emitida agora com a data da operação. As cadeiras saem hoje, depois da autorização.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 500,00 = 5.000,00.
  • Data de emissão (dhEmi): o dia da operação, três dias antes, dentro do prazo que a SEFAZ aceita para a data de emissão.
  • Data de saída (dhSaiEnt): hoje, depois da emissão, quando a mercadoria sai com a nota autorizada.
  • Data da fatura: o dia da operação, o mesmo da emissão, para o lançamento contábil ficar no mesmo mês da nota.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura da Canjerana Móveis em rascunho.
    No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura da Canjerana Móveis em rascunho.
  2. Em Data da fatura, informe o dia da venda, três dias antes.
    Em Data da fatura, informe o dia da venda, três dias antes.
  3. Clique em Detalhes Fiscais: o documento está em digitação.
    Clique em Detalhes Fiscais: o documento está em digitação.
  4. Em Data do Documento, informe o dia da venda; em Data de Entrada/Saída, hoje, quando a mercadoria sai.
    Em Data do Documento, informe o dia da venda; em Data de Entrada/Saída, hoje, quando a mercadoria sai.
  5. Volte à fatura pela trilha no topo e clique em Confirmar.
    Volte à fatura pela trilha no topo e clique em Confirmar.
  6. Clique em Detalhes Fiscais e confira a Data do Documento e a Data de Entrada/Saída.
    Clique em Detalhes Fiscais e confira a Data do Documento e a Data de Entrada/Saída.
  7. Antes de transmitir, confira no XML a data de emissão, a data de saída e o total de 5.000,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a data de emissão, a data de saída e o total de 5.000,00.
  8. Confira a prévia do DANFE: a data da emissão, a data da saída e o valor total da nota de 5.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: a data da emissão, a data da saída e o valor total da nota de 5.000,00.

Resultado esperado

NF-e nº 115 com a data de emissão da operação, três dias antes, a saída de hoje e a fatura no dia da venda, no XML e na prévia do DANFE, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A data de emissão sai com o dia de hoje. A Data do Documento foi informada depois do Confirmar. Volte a fatura para rascunho, informe a data nos Detalhes Fiscais e confirme de novo.

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