Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização
Com a fatura confirmada, a NF-e fica Aguardando envio, já com número. O botão Enviar valida o documento, assina o XML e transmite a nota à SEFAZ, que autoriza o uso da NF-e e devolve o protocolo. O Visualizador XML e o Visualizador PDF mostram o XML e o DANFE da nota autorizada.
- Perfil: Faturista
- Área: NF-e
- Odoo 16.0
Faz parte do processo NF-e: transmissão e autorização
Visão geral: Preparar, enviar e conferir uma NF-e
Antes de começar
- Fatura de venda confirmada, com a NF-e Aguardando envio.
- Certificado digital, série da NF-e e ambiente de envio configurados na empresa.
Exemplo usado neste cenário
Venda de 20 unidades do produto Camiseta de algodão a R$ 25,00 cada, uniforme da equipe, para o Centro de Idiomas Horizonte Ltda, de Anápolis (GO), não contribuinte do ICMS e consumidor final, com a operação Venda. O total da nota é R$ 500,00. A nota é transmitida à SEFAZ no ambiente de homologação, por isso o DANFE traz a marca SEM VALOR FISCAL.
Como os valores são calculados:
- Total da nota: 20 x 25,00 = 500,00. O XML traz o mesmo valor total da nota e o DANFE mostra 500,00 em Valor total da nota.
- CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970). ICMS com CST 00: 500,00 x 19% = 95,00, pela alíquota interna de Goiás (Código Tributário do Estado de Goiás, Lei nº 11.651/1991, art. 27, I, com a redação da Lei nº 22.460/2023). IPI com CST 53, saída não tributada, sem valor na nota.
- A situação da NF-e passa de Aguardando envio para Autorizado quando a SEFAZ devolve a autorização de uso, com o número do protocolo.
- Chave de acesso de 44 dígitos: código da UF do emitente, ano e mês da emissão, CNPJ do emitente, modelo 55, série, número, forma de emissão, código numérico e dígito verificador (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e, leiaute 4.00). O XML e o DANFE trazem a mesma chave.
Passo a passo
- No aplicativo Faturamento, abra Clientes > Faturas e clique na fatura com a NF-e em aberto.
- Clique em Detalhes, no alto da fatura: a NF-e está Aguardando envio, com número, pronta para transmitir.
- Clique em Enviar: o Odoo valida o documento, assina o XML e o transmite à SEFAZ.
- Confira a situação Autorizado na barra de estado e o aviso: a NF-e está Autorizada.
- Clique em Visualizador XML: a chave, o número, o total de 500,00 e o protocolo conferem com a nota.
- Clique em Visualizador PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o protocolo de autorização de uso.
Resultado esperado
NF-e na situação Autorizado, com o protocolo de autorização de uso da SEFAZ. O XML e o DANFE têm a mesma chave de acesso, o mesmo número e o total de 500,00, e o documento fiscal passa a oferecer os botões Cancelar, Carta de Correção e Devolver.
Se houver erro
- O botão Enviar não aparece no documento fiscal. A fatura ainda está em rascunho, então a NF-e não recebeu número. Volte à fatura, clique em Confirmar e clique de novo em Detalhes, no alto da fatura.
- A NF-e volta como Rejeitada depois do Enviar. A SEFAZ recusou a nota por um dado de cadastro ou de tributação. Leia o código e o motivo da rejeição, corrija o dado na fatura ou no cadastro e clique em Enviar de novo.
Módulos usados
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