Preparar, enviar e conferir uma NF-e
Acompanhe a NF-e desde a fatura até a autorização da SEFAZ e confira o XML e o DANFE da nota autorizada.
Antes de começar
Tenha a fatura de venda lançada, com a NF-e em aberto. A empresa emitente precisa ter CNPJ, endereço, inscrições, série do documento e certificado digital configurados, com o ambiente de homologação ou de produção definido na aba Fiscal da empresa.
Passo a passo
1. Revise o documento fiscal
No aplicativo Faturamento, abra Clientes > Faturas e clique na fatura. Clique em Detalhes Fiscais para abrir a NF-e, que está Aberta, com o número definido. Compare o destinatário, o endereço de entrega, a operação, os itens, as quantidades, o NCM, o CFOP, os impostos, o frete e os totais com a venda. Se um valor estiver errado, corrija o cadastro de onde ele vem.
2. Envie a nota
Com o documento revisado, clique em Enviar. O Odoo valida a NF-e, transmite a nota à SEFAZ e mostra a situação Autorizada na barra de estado, com o protocolo de autorização.
3. Confira o XML e o DANFE
Abra o XML da nota pelo botão de visualização do XML e confira a chave de acesso, o número e o total. Gere o DANFE pelo botão de visualização do PDF: ele sai com a mesma chave de acesso. Guarde o XML autorizado junto com o DANFE.
Resultado esperado
A NF-e fica Autorizada, com o protocolo de autorização. O XML, o DANFE, a fatura e a entrega se referem à mesma operação e à mesma chave de acesso.
Se algo der errado
Se a nota voltar como Rejeitada, leia o código e o motivo da rejeição, corrija o dado indicado na fatura ou no cadastro e envie de novo. O botão Enviar aparece quando a nota está Aberta: lance a fatura primeiro.