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Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por ST

Na compra de mercadoria que já teve o ICMS recolhido por substituição tributária, o XML do fornecedor traz o CST 60. O Odoo lê o CST e o ICMS retido do XML e registra a entrada sem crédito de ICMS.

Etapa 2 de 2 do processo Créditos e custo líquido

Visão geral: Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor

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Duração: 1 min 58 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fornecedor cadastrado, como em Cadastrar cliente contribuinte de ICMS e o XML da NF-e recebida (ver Importar o XML do fornecedor com vínculo de produtos).

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis compra do Atacado Horizonte 20 luminárias de mesa articuladas LED, a 90,00 cada. O atacadista recebeu as luminárias do fabricante paulista com o ICMS retido por substituição tributária e as revende com o CST 60.

Como os valores são calculados:

  • Valor dos produtos: 20 x 90,00 = 1.800,00, que é o total da NF-e: o imposto retido já está embutido no preço.
  • O XML informa o ICMS retido na etapa anterior: base de 1.908,00 (preço do fabricante de 1.200,00 com o IVA-ST de 59%), 18% = 343,44, menos o ICMS próprio do fabricante, 216,00: 127,44 (RICMS/SP, art. 313-Z19; Portaria SRE 32/2026, item 95).
  • Crédito de ICMS na entrada: zero, CST 60, ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (CFOP 1403).
  • Custo da mercadoria: 1.800,00, sem ICMS a recuperar.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Documentos, clique em Importar.
    Abra o aplicativo Fiscal e, no menu Documentos, clique em Importar.
  2. No campo do arquivo, escolha o XML da NF-e do Atacado Horizonte.
    No campo do arquivo, escolha o XML da NF-e do Atacado Horizonte.
  3. Confira no XML escolhido a chave de acesso, o total de 1.800,00 e o CST 60 do ICMS.
    Confira no XML escolhido a chave de acesso, o total de 1.800,00 e o CST 60 do ICMS.
  4. Confira a chave de acesso e o emitente lidos do XML.
    Confira a chave de acesso e o emitente lidos do XML.
  5. No campo Operação Fiscal, escolha Compras.
    No campo Operação Fiscal, escolha Compras.
  6. Na lista de produtos do XML, escolha a luminária de mesa articulada LED para o item AH-LUM-ART.
    Na lista de produtos do XML, escolha a luminária de mesa articulada LED para o item AH-LUM-ART.
  7. Clique em Importar fatura para criar a fatura de entrada.
    Clique em Importar fatura para criar a fatura de entrada.
  8. Clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.
    Clique no ícone de edição da linha para abrir os dados fiscais do item.
  9. Na aba ICMS, confira o CST 60, ICMS cobrado anteriormente por ST, e o ICMS de 0,00.
    Na aba ICMS, confira o CST 60, ICMS cobrado anteriormente por ST, e o ICMS de 0,00.
  10. Feche a janela do item pelo X, sem alterar nada.
    Feche a janela do item pelo X, sem alterar nada.
  11. Confira o total de 1.800,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 1.800,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.

Resultado esperado

Fatura de entrada lançada com CST 60 no ICMS e CFOP 1403, sem crédito de ICMS. O total é 1.800,00 e o custo da mercadoria também.

Se houver erro

  • O ICMS aparece com crédito de 180,00 na linha. A fatura foi criada a partir de pedido de compra e não do XML. Importe o XML do fornecedor, que traz o CST 60 e o ICMS retido.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Analista fiscal.