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Reter o INSS na nota de vigilância e ver a guia da Previdência Social

Quem contrata serviço com cessão de mão de obra, como a vigilância, retém 11% de INSS do valor da nota. Ao escolher o INSS RET na linha e confirmar, o Odoo desconta o valor do que se paga ao fornecedor e cria a fatura da guia, devida à Previdência Social, com vencimento no dia 20 do mês seguinte.

Etapa 8 de 8 do processo Retenções e guias

Vídeo: Reter o INSS na nota de vigilância e ver a guia da Previdência SocialAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 23 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Nota de serviço da Peroba Segurança Patrimonial em rascunho, com a operação Compras e o serviço de vigilância (11.02).
  • PIS, COFINS, CSLL, IRRF de 1% e ISS já escolhidos na linha do serviço.
  • Vale no Brasil com configuração: geração da fatura de retenção ligada no grupo INSS RET.
  • Neste exemplo, só o grupo INSS RET gera a guia; as guias federais e a do ISS seguem os vídeos anteriores da série.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis contratou a vigilância da loja, 6.000,00 por mês, da Peroba Segurança Patrimonial, com nota de 28/09/2026. A empresa retém o INSS de 11%.

Como os valores são calculados:

  • INSS de 11% sobre o valor bruto da nota: 11% de 6.000,00 = 660,00 (Lei 8.212/1991, art. 31, caput).
  • Vigilância e segurança estão entre os serviços de cessão de mão de obra (Lei 8.212/1991, art. 31, § 4º, II).
  • Vencimento: dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota, ou o dia útil anterior (Lei 8.212/1991, art. 31, caput, redação da Lei 11.933/2009). Nota de setembro: terça-feira, 20/10/2026.
  • Outras retenções da nota: PIS, COFINS e CSLL a 4,65% = 279,00 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31); IRRF de 1% = 60,00 (RIR/2018, art. 716); ISS de 2% = 120,00 (Lei 13.701/2003, art. 16, I, a). Total retido: 279,00 + 60,00 + 120,00 + 660,00 = 1.119,00; a pagar ao fornecedor: 6.000,00 - 1.119,00 = 4.881,00.
  • O INSS retido é informado na EFD-Reinf (evento R-2010) e o DARF é emitido pela DCTFWeb; o valor de 660,00 conferido aqui é o retido na nota.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.
    No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, em Rascunho.
  2. Abra a linha do serviço de vigilância e a aba INSS.
    Abra a linha do serviço de vigilância e a aba INSS.
  3. Em Imposto INSS RET escolha INSS RET 11%: o valor retido é de 660,00.
    Em Imposto INSS RET escolha INSS RET 11%: o valor retido é de 660,00.
  4. Clique em Salvar para fechar a linha.
    Clique em Salvar para fechar a linha.
  5. Clique em Confirmar: o total retido é de 1.119,00 e o fornecedor fica com 4.881,00 a receber.
    Clique em Confirmar: o total retido é de 1.119,00 e o fornecedor fica com 4.881,00 a receber.
  6. Abra Faturas De Retenção e a guia: INSS de 660,00 à Previdência Social, vencimento em 20/10/2026.
    Abra Faturas De Retenção e a guia: INSS de 660,00 à Previdência Social, vencimento em 20/10/2026.

Resultado esperado

Nota de 6.000,00 lançada com 1.119,00 retidos e 4.881,00 a pagar ao fornecedor, e a fatura da guia do INSS, de 660,00, a pagar à Previdência Social, com vencimento em 20/10/2026.

Se houver erro

  • A guia do INSS não é criada ao confirmar a nota. O grupo INSS RET está sem a geração da fatura de retenção, ou a linha ficou sem o INSS RET. Peça ao fiscal para ligar a geração no grupo INSS RET, volte a nota para provisório e confirme de novo.

Módulos usados

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