Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Ver Community

Corrigir o valor digitado numa nota de vigilância e refazer a guia do ISS

Quando a nota de serviço foi lançada com o valor errado e a guia ainda está a pagar, o financeiro volta a nota para rascunho, corrige o preço e confirma de novo. A fatura da guia antiga é cancelada e o Odoo cria a nova, com o ISS do valor certo.

Etapa 7 de 8 do processo Retenções e guias

Vídeo: Corrigir o valor digitado numa nota de vigilância e refazer a guia do ISSAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 55 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Nota de serviço com ISS retido lançada, com a fatura da guia do ISS a pagar e ainda sem pagamento.
  • Vale em São Paulo com configuração, enquanto nenhuma guia da nota foi paga.
  • Usuário com acesso ao Financeiro.

Exemplo usado neste cenário

A NFS-e nº 3127 da Peroba Segurança Patrimonial é de 6.500,00, mas foi digitada no Odoo com 6.000,00. O financeiro corrige o preço da linha conforme a nota.

Como os valores são calculados:

  • Antes: ISS de 2% sobre 6.000,00 = 120,00.
  • Depois: ISS de 2% sobre 6.500,00 = 130,00 (Lei 13.701/2003, art. 16, I, a).
  • Retenções da nota: PIS, COFINS e CSLL a 4,65% = 302,25 (Lei 10.833/2003, arts. 30 e 31); IRRF de 1% = 65,00 (RIR/2018, art. 716); ISS de 2% = 130,00. Total retido: 497,25; a pagar ao fornecedor: 6.500,00 - 497,25 = 6.002,75.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, com a guia do ISS.
    No Faturamento, abra Fornecedores e Faturas e a nota da Peroba Segurança, com a guia do ISS.
  2. Confira em Faturas De Retenção que a guia do ISS está Não Pago.
  3. Clique em Voltar para Provisório: a fatura da guia do ISS é cancelada.
    Clique em Voltar para Provisório: a fatura da guia do ISS é cancelada.
  4. Corrija o preço da linha para 6.500,00.
    Corrija o preço da linha para 6.500,00.
  5. Clique em Confirmar: a nota volta a Lançado, com 497,25 retidos e 6.002,75 a pagar.
    Clique em Confirmar: a nota volta a Lançado, com 497,25 retidos e 6.002,75 a pagar.
  6. Pesquise o parceiro Prefeitura em Fornecedores e Faturas: a guia antiga, de 120,00, está Cancelado e a nova, de 130,00, Lançado.
    Pesquise o parceiro Prefeitura em Fornecedores e Faturas: a guia antiga, de 120,00, está Cancelado e a nova, de 130,00, Lançado.
  7. Abra a guia nova do ISS, de 130,00: vencimento em 10/11/2026.
    Abra a guia nova do ISS, de 130,00: vencimento em 10/11/2026.

Resultado esperado

Nota de 6.500,00 lançada com 497,25 retidos e 6.002,75 a pagar, a fatura da guia nova do ISS, de 130,00, e a antiga, de 120,00, cancelada.

Se houver erro

  • O Odoo não deixa voltar a nota para provisório. O período contábil da nota está fechado. Peça a reabertura do período ao contador.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Financeiro.