Informar o contador para baixar o XML
Com o escritório de contabilidade informado na empresa e a autorização marcada, cada NF-e leva o CNPJ do escritório no grupo dos autorizados a baixar o XML. O contador baixa o XML da nota no portal da SEFAZ.
- Perfil: Administrador
- Área: Tributação e operações fiscais
- Odoo 16.0
Etapa 15 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação
Visão geral: Configurar o regime tributário e os dados fiscais da empresa
Antes de começar
- Escritório de contabilidade cadastrado como parceiro, com CNPJ.
Exemplo usado neste cenário
A Guatambu Móveis informa a Tiriba Contabilidade Ltda como contador e confirma uma fatura de 1.000,00 para a Canjerana Móveis Comércio Ltda.
Como os valores são calculados:
- autXML (autorizados a baixar o XML): até 10 CNPJ ou CPF autorizados a obter o XML da NF-e (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e, leiaute 4.00).
Passo a passo
- Na empresa Guatambu Móveis, aba Fiscal, Estrutura Tributária: informe a Tiriba Contabilidade como contador e escritório de contabilidade.
- Na subaba NF-e, marque a inclusão do contador entre as pessoas autorizadas a baixar o XML e salve.
- Crie a fatura da Canjerana Móveis com a mesa de canto a 1.000,00.
- Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
- Em Detalhes, clique em Ver XML: o grupo autXML traz o CNPJ do escritório de contabilidade.
- Clique em Ver PDF: o DANFE não muda; a autorização fica no XML.
Resultado esperado
Com o contador informado e a autorização marcada, a NF-e sai com o grupo dos autorizados a baixar o XML (autXML) e o CNPJ do escritório, que pode baixar o XML na SEFAZ.
Se houver erro
- O grupo autXML sai vazio. A inclusão do contador está desmarcada na subaba NF-e da empresa. Marque a inclusão do contador e confirme uma nova fatura.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Analista fiscal.