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Vender produto industrializado com IPI

Venda de produto fabricado pela própria empresa industrial: a regra fiscal escolhe a linha Venda e o CFOP 6101, calcula o IPI pela alíquota do NCM e o soma ao total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.

Etapa 2 de 2 do processo ST, IPI, DIFAL e Simples na venda

Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira

Assistir ao vídeo
Duração: 3 min 04 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa industrial (contribuinte do IPI) com certificado digital e série da NF-e.
  • Produto com tipo fiscal Produto Acabado e NCM com a alíquota do IPI da TIPI.

Exemplo usado neste cenário

A Garapeira Indústria de Móveis, de Jundiaí (SP), vende 10 estações de trabalho em madeira que fabrica, a 750,00, para a Bracatinga Móveis, de Curitiba (PR).

Como os valores são calculados:

  • Produtos: 10 x 750,00 = 7.500,00.
  • ICMS interestadual de São Paulo para o Paraná: 12% de 7.500,00 = 900,00.
  • IPI: 3,25% de 7.500,00 = 243,75 (TIPI, NCM 9403.30.00, móveis de madeira para escritório), somado ao total: 7.743,75.
  • PIS 1,65% e COFINS 7,6% (Lucro Real, não cumulativo, Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) sobre 6.600,00, a receita sem o ICMS: 108,90 e 501,60.

Passo a passo

  1. Na Garapeira, abra Vendas, clique em Novo e escolha a cliente Bracatinga Móveis.
    Na Garapeira, abra Vendas, clique em Novo e escolha a cliente Bracatinga Móveis.
  2. Clique em Adicionar produto e informe a estação de trabalho, 10 unidades e o preço de 750,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a estação de trabalho, 10 unidades e o preço de 750,00.
  3. A regra fiscal preencheu a linha Venda e o CFOP 6101, de produção própria.
    A regra fiscal preencheu a linha Venda e o CFOP 6101, de produção própria.
  4. Na aba ICMS, confira a base de 7.500,00 e o ICMS interestadual de 12%: 900,00.
    Na aba ICMS, confira a base de 7.500,00 e o ICMS interestadual de 12%: 900,00.
  5. Na aba IPI, confira o CST 50, a alíquota de 3,25% e o IPI de 243,75.
    Na aba IPI, confira o CST 50, a alíquota de 3,25% e o IPI de 243,75.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  9. Confira o total de 7.743,75, que soma o IPI, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 7.743,75, que soma o IPI, e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 105 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 105 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML o CFOP 6101, o IPI de 243,75 e o total de 7.743,75.
    Antes de transmitir, confira no XML o CFOP 6101, o IPI de 243,75 e o total de 7.743,75.
  12. Confira a prévia do DANFE: o valor do IPI e o valor total da nota de 7.743,75.
    Confira a prévia do DANFE: o valor do IPI e o valor total da nota de 7.743,75.

Resultado esperado

NF-e nº 105 de produto industrializado, com CFOP 6101 e IPI de 243,75 por fora, total de 7.743,75, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.