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Cadastrar cliente contribuinte de ICMS

Etapa 1 de 3 do processo Cadastrar parceiros. Próxima: Cadastrar consumidor final pessoa física.

Cadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal. É o cadastro que faz a regra fiscal calcular ICMS normal nas vendas e preencher o indicador de IE do destinatário na NF-e.

Visão geral: Cadastrar um cliente no Brasil

Vídeo

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Duração: 1 min 34 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa emitente configurada (ADM-01, ADM-02).
  • CNPJ e inscrição estadual do cliente em mãos (use CAD-06 para conferir a validade).

Exemplo usado neste cenário

Cadastro do cliente fictício Comércio Exemplo Ltda, de São Paulo, empresa do regime normal e contribuinte de ICMS. O CNPJ 88.070.364/0001-99 é fictício e tem dígitos verificadores válidos.

Como os valores são calculados:

  • Primeiro dígito verificador do CNPJ: pesos 5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 880703640001 dão soma 178; 178 mod 11 = 2, DV = 11 - 2 = 9.
  • Segundo dígito verificador: pesos 6,5,4,3,2,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 8807036400019 dão soma 233; 233 mod 11 = 2, DV = 11 - 2 = 9.
  • Resultado: CNPJ 88.070.364/0001-99 (módulo 11, regra da Receita Federal para o CNPJ).
  • IE de São Paulo (12 dígitos): 1o DV com pesos 1,3,4,5,6,7,8,10 sobre 61692628 dá soma 228; 228 mod 11 = 8 (9o dígito, 8). 2o DV com pesos 3,2,10,9,8,7,6,5,4,3,2 sobre 61692628836 dá soma 324; 324 mod 11 = 5 (12o dígito, 5). IE fictícia 616926288365.
  • Contribuinte de ICMS com IE: indicador de IE do destinatário 1 na NF-e (Ajuste SINIEF 07/2005).
  • Empresa do regime normal: Estrutura Tributária 3 no cadastro do parceiro. É um dado de cadastro que a regra fiscal usa para escolher o tratamento da operação; o regime do cliente não vai na NF-e. O código de regime tributário (CRT) da NF-e é só do emitente e sai do cadastro da empresa (ADM-02, Ajuste SINIEF 07/2005).

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.
  2. Marque a opção Empresa.
  3. No campo do nome, digite Comércio Exemplo Ltda.
  4. Em Razão Social, digite Comércio Exemplo Ltda.
  5. Em CNPJ/Id Estrangeiro, digite 88.070.364/0001-99.
  6. Em IE, digite a inscrição estadual do cliente.
  7. Escolha o Estado São Paulo e a Cidade São Paulo.
  8. Abra a aba Fiscal.
  9. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte.
  10. Confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal).
  11. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Cliente salvo com CNPJ validado, inscrição estadual conferida para o estado e perfil fiscal Contribuinte: indicador de IE 1 e regime normal. Nas vendas, a regra fiscal passa a tratá-lo como contribuinte de ICMS.

Se houver erro

  • Aparece CNPJ/CPF inválido ao salvar. Os dígitos verificadores não fecham ou há dígito trocado. Confira o número no documento do cliente; CAD-06 mostra como validar.
  • Aparece que já existe parceiro com este CNPJ. O cliente já foi cadastrado (o sistema não aceita CNPJ duplicado). Procure o cadastro existente em Contatos e atualize-o em vez de criar outro.
  • A inscrição estadual é recusada ao salvar. O número não é válido para o estado informado. Confira o estado do endereço e os dígitos da IE; sem IE, use o perfil de Isento ou Não Contribuinte (CAD-02).

Módulos usados