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Cadastrar parceiro estrangeiro

Etapa 3 de 3 do processo Cadastrar parceiros. Anterior: Cadastrar consumidor final pessoa física.

Cadastro de cliente ou fornecedor no exterior, com identificação estrangeira no lugar do CNPJ e perfil de não contribuinte. É a base das operações de exportação e importação.

Visão geral: Cadastrar um cliente no Brasil

Vídeo

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Duração: 1 min 12 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa emitente configurada (ADM-01, ADM-02).
  • Identificação fiscal do parceiro no país de origem.

Exemplo usado neste cenário

Cadastro do cliente fictício Importadora Exemplo S.A., da Argentina, com identificação estrangeira fictícia EXT-AR-000123.

Como os valores são calculados:

  • O CNPJ não se aplica: parceiro no exterior não tem CNPJ nem inscrição estadual.
  • Destinatário no exterior: indicador de IE 9, não contribuinte, e local de destino 3, operação com exterior.
  • Na NF-e, a identificação estrangeira vai no lugar do CNPJ.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Contatos pelo menu de aplicativos e clique em Novo.
  2. Marque a opção Empresa.
  3. No campo do nome, digite Importadora Exemplo S.A.
  4. No campo País, escolha Argentina.
  5. Em CNPJ/Id Estrangeiro, digite EXT-AR-000123.
  6. Abra a aba Fiscal.
  7. Em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Não Contribuinte.
  8. Confira Contribuinte do ICMS: 9 - Não Contribuinte.
  9. Salve o cadastro pelo ícone de nuvem ao lado do nome.

Resultado esperado

Parceiro salvo com país Argentina, identificação estrangeira e indicador de IE 9. O perfil padrão de empresa (Contribuinte Simples Nacional) foi trocado para Não Contribuinte, adequado ao exterior.

Se houver erro

  • O parceiro aparece como contribuinte (indicador 1) na nota. O perfil fiscal padrão de empresa foi mantido. Escolha o perfil Não Contribuinte antes de salvar.
  • A NF-e é rejeitada por falta de CNPJ ou identificação do destinatário. O país do parceiro não foi trocado para o exterior, então o sistema exige CNPJ. Escolha o País do parceiro e informe a identificação em CNPJ/Id Estrangeiro.

Módulos usados