Corrigir uma NF-e com Carta de Correção
Um erro que não altera valores, impostos nem quem são o emitente e o destinatário se corrige com a Carta de Correção, um evento ligado à NF-e autorizada. O Odoo assina o evento e transmite a carta à SEFAZ, e a nota continua autorizada. Antes da carta, o XML e o DANFE da nota são conferidos.
- Perfil: Faturista
- Área: NF-e
- Odoo 16.0
Etapa 2 de 2 do processo NF-e: cancelamento e carta de correção
Antes de começar
- NF-e autorizada pela SEFAZ, como em Transmitir a NF-e e acompanhar a autorização.
- Certificado digital da empresa carregado.
Exemplo usado neste cenário
A NF-e da venda de 20 unidades do produto Camiseta de algodão a R$ 25,00 cada para o Centro de Idiomas Horizonte Ltda, com a operação Venda e total de R$ 500,00, saiu com o número errado do pedido de compra do cliente na informação complementar. A carta corrige o texto: Informação complementar corrigida: o pedido de compra do cliente é 4521, não 4512. A carta é transmitida à SEFAZ no ambiente de homologação.
Como os valores são calculados:
- A carta de correção corrige dados que não mudam valores, base de cálculo, alíquota, dados cadastrais que mudem o remetente ou o destinatário nem a data de emissão ou de saída (Ajuste SINIEF 07/2005, cláusula décima quarta-A, com o § 1º-A do art. 7º do Convênio SINIEF s/nº de 1970).
- Texto da correção: de 15 a 1.000 caracteres. A NF-e aceita até 20 cartas, e cada carta nova substitui a anterior: vale a última.
- A chave de acesso, o número e o total de 500,00 do XML e do DANFE são os da nota autorizada; o evento da carta recebe um protocolo próprio da SEFAZ.
Passo a passo
- No aplicativo Faturamento, abra Clientes > Faturas e clique na fatura da NF-e autorizada.
- Clique em Detalhes, no alto da fatura: o aviso no topo mostra que a NF-e está Autorizada.
- Clique em Visualizador XML: a chave, o número, o total de 500,00 e o protocolo conferem com a nota.
- Clique em Visualizador PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o protocolo de autorização de uso.
- Clique em Carta de Correção: abre a janela da carta.
- Em Justificativa, escreva a correção, com pelo menos 15 caracteres.
- Clique em OK: o Odoo assina o evento e transmite a carta à SEFAZ.
- Confira: a NF-e continua na situação Autorizado e a SEFAZ registrou a carta, com o protocolo.
Resultado esperado
A NF-e continua na situação Autorizado e a SEFAZ registra a carta de correção, com o protocolo do evento. O texto da correção fica no histórico do documento fiscal.
Se houver erro
- O botão Carta de Correção não aparece. A NF-e está em outra situação, como Aguardando envio ou Cancelada. Transmita a nota e confira a autorização antes de registrar a carta.
- O Odoo pede um texto maior ao clicar em OK. A correção tem menos de 15 caracteres. Descreva a correção com 15 caracteres ou mais e clique em OK de novo.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Faturista.