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Criar uma linha de venda para cliente isento de inscrição estadual

Para clientes contribuintes isentos de inscrição estadual, a operação Venda ganha a linha Revenda Isento, com contribuinte 2, os três CFOP e a regra do IPI. A nota para o cliente isento sai com o indicador 2 e sem inscrição estadual.

Etapa 4 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação

Visão geral: Configurar a operação fiscal, as linhas e o CFOP

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Duração: 3 min 24 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Cliente com o perfil Isento de pessoa jurídica (Contribuinte do ICMS igual a 2) e a inscrição estadual em branco.
  • Usuário com o perfil Analista fiscal, com acesso de gerente da localização fiscal: cria linhas de operação e aprova operações e regras.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende uma mesa de canto de 1.000,00 para o Instituto Embiruçu de Arte e Cultura, de São Paulo, contribuinte isento de inscrição estadual.

Como os valores são calculados:

  • indIEDest (indicador de contribuinte do destinatário) 2: contribuinte isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e).
  • CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).

Passo a passo

  1. Em Fiscal, Configuração, Operação, abra a Venda e volte para rascunho.
  2. Adicione a linha Revenda Isento: contribuinte 2 (isento), mercadoria para revenda.
  3. CFOP: 5102 na UF, 6102 fora dela e 7102 no exterior.
  4. Em Definições fiscais, adicione a regra do IPI NT (CST 53), revise e aprove.
  5. Revise e aprove a operação.
  6. Fatura do Instituto Embiruçu (perfil Isento) com a mesa de canto: o item recebe a linha Revenda Isento.
  7. Confirme: o Odoo gera e assina o XML.
  8. Em Detalhes, Ver XML: destinatário isento (indIEDest 2) e CFOP 5102.
  9. Ver PDF: o DANFE com o CFOP 5102.

Resultado esperado

A operação Venda ganha a linha Revenda Isento (contribuinte 2): a nota para o cliente isento sai com o indicador de contribuinte 2 (indIEDest), sem inscrição estadual, e CFOP 5102.

Se houver erro

  • O item fica sem linha da operação. A operação mudou e ainda falta aprová-la de novo. Clique em Revisar e em Aprovar na operação e salve a fatura de novo.

Módulos usados

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