Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Ver Community

Configurar as retenções de PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS

Os impostos retidos na fonte (PIS, COFINS, CSLL, IRRF, INSS e ISS) são ligados na empresa, na aba Fiscal, em Impostos. Depois disso, as linhas de serviço calculam a retenção e a nota mostra o valor líquido a pagar. A edição é feita com o perfil de administrador.

Etapa 3 de 6 do processo PDV com NFC-e

Visão geral: Definir os impostos e as regras de tributação

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 50 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Perfil de administrador, com acesso às Definições.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis liga os seis impostos de retenção padrão da empresa, para o serviço de R$ 1.000,00 que contrata de um prestador pessoa jurídica.

Como os valores são calculados:

  • PIS 0,65% + COFINS 3% + CSLL 1% = 4,65%, só sobre pagamento de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado pelos serviços do art. 30 da Lei 10.833/2003. Em 1.000,00: PIS 6,50, COFINS 30,00 e CSLL 10,00.
  • IRRF de 1,5% só sobre os serviços listados no RIR/2018 (Decreto 9.580/2018): serviços de natureza profissional (art. 714, § 1º), comissões, corretagens e propaganda (art. 718) e serviços de cooperativas de trabalho (art. 719). Em 1.000,00: 15,00.
  • INSS de 11% na cessão de mão de obra e empreitada (Lei 8.212/1991, art. 31): 1.000,00 x 11% = 110,00.
  • ISS retido pelo tomador quando a lei do município assim determina (LC 116/2003, art. 6º), aqui 5%: 1.000,00 x 5% = 50,00.
  • Se o mesmo serviço sofresse as seis retenções, o total retido seria 6,50 + 30,00 + 10,00 + 15,00 + 110,00 + 50,00 = 221,50, e o prestador receberia 1.000,00 - 221,50 = 778,50.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Definições pelo menu de aplicativos.
    Abra o aplicativo Definições pelo menu de aplicativos.
  2. Abra o menu Usuários e Empresas e escolha Empresas.
    Abra o menu Usuários e Empresas e escolha Empresas.
  3. Abra a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.
    Abra a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda.
  4. Abra a aba Fiscal e a subaba Impostos.
    Abra a aba Fiscal e a subaba Impostos.
  5. Em Retenção padrão do PIS, escolha PIS RET 0,65%.
    Em Retenção padrão do PIS, escolha PIS RET 0,65%.
  6. Em Retenção padrão da COFINS, escolha COFINS RET 3%.
    Em Retenção padrão da COFINS, escolha COFINS RET 3%.
  7. Em Retenção padrão da CSLL, escolha CSLL RET 1%.
    Em Retenção padrão da CSLL, escolha CSLL RET 1%.
  8. Em Retenção padrão do IRPJ, escolha IRPJ RET 1,5%.
    Em Retenção padrão do IRPJ, escolha IRPJ RET 1,5%.
  9. Em Retenção padrão do INSS, escolha INSS RET 11%.
    Em Retenção padrão do INSS, escolha INSS RET 11%.
  10. Em Retenção padrão do ISSQN, escolha ISSQN RET 5%.
    Em Retenção padrão do ISSQN, escolha ISSQN RET 5%.
  11. Clique em Salvar.
    Clique em Salvar.

Resultado esperado

Guatambu Móveis com os seis impostos de retenção padrão ligados. As linhas de serviço passam a calcular a retenção e a nota mostra o valor líquido.

Se houver erro

  • A aba Impostos não aparece na empresa. O usuário não tem a permissão de gerente fiscal. Peça a um administrador para configurar a empresa.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação).