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Ver por que a nota saiu com CFOP 6102

A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%. O Odoo escolhe a linha Revenda da operação Venda pelo tipo do produto e pelo cliente, e o CFOP pela UF do cliente. O XML e o DANFE mostram o resultado.

Etapa 2 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação

Visão geral: Entender como a nota recebe o CFOP e os impostos

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 24 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Operação Venda aprovada, com a linha Revenda e os três CFOP.
  • Cliente contribuinte do ICMS com endereço de faturamento no Rio Grande do Sul.
  • Produto com o tipo fiscal Mercadoria para Revenda.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, de São Paulo, vende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Timbaúva Móveis e Decorações Ltda, de Porto Alegre (RS), contribuinte do ICMS.

Como os valores são calculados:

  • CFOP 6102: venda de mercadoria adquirida de terceiros para outra UF (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).
  • ICMS: 1.000,00 x 12% = 120,00, a alíquota interestadual de São Paulo para o Rio Grande do Sul (Resolução do Senado Federal nº 22/1989).

Passo a passo

  1. A fatura em rascunho é para a Timbaúva Móveis, de Porto Alegre (RS): uma mesa de canto de 1.000,00.
  2. A linha da operação escolhida é Revenda, com ICMS 12%, PIS 0,65% e COFINS 3%.
  3. Abra o item: o CFOP é 6102, venda de mercadoria de terceiros para outra UF.
  4. Na aba ICMS: 12%, a alíquota de SP para o RS, e 120,00 de imposto.
  5. Em Fiscal, Configuração, Operação, abra a Venda e a linha Revenda: CFOP 5102 na UF, 6102 fora dela e 7102 no exterior.
  6. Volte à fatura e clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
  7. Em Detalhes, clique em Ver XML: CFOP 6102 e ICMS de 12%, 120,00.
  8. Clique em Ver PDF: o DANFE traz o CFOP 6102 e o ICMS de 120,00.

Resultado esperado

NF-e da Guatambu Móveis para a Timbaúva Móveis (RS) com CFOP 6102 e ICMS de 12% (120,00), vindos da linha Revenda da operação Venda e da UF do cliente.

Se houver erro

  • O item saiu com CFOP 5102. O endereço de faturamento do cliente está em São Paulo. Confira a UF do endereço de faturamento do cliente e salve a fatura de novo.

Módulos usados

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