Pular para o conteúdo
KMEE Entrar
Odoo 16.0 Ver Community

Vender para contribuinte em outra UF

Venda para um cliente contribuinte do ICMS em outro estado: a regra fiscal escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.

Etapa 2 de 6 do processo Venda padrão dentro e fora do estado

Visão geral: Entregar e faturar uma venda brasileira

Assistir ao vídeo
Duração: 3 min 00 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa emissora com certificado digital, série da NF-e e operação Venda como padrão.
  • Cliente contribuinte do ICMS em outro estado, com inscrição estadual e perfil fiscal Contribuinte.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, de São Paulo, vende 10 cadeiras giratórias a 500,00 para a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 500,00 = 5.000,00.
  • ICMS interestadual de São Paulo para o Rio Grande do Sul: 12% (Resolução do Senado Federal nº 22/1989) de 5.000,00 = 600,00.
  • PIS 0,65% e COFINS 3% (Lucro Presumido, cumulativo) sobre a receita sem o ICMS (STF, RE 574.706, Tema 69): 28,60 e 132,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
    Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
  2. No campo Cliente, escolha a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).
    No campo Cliente, escolha a Timbaúva Móveis, contribuinte do ICMS em Porto Alegre (RS).
  3. Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a cadeira giratória, 10 unidades e o preço de 500,00.
  4. A regra fiscal preencheu a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP 6102, de venda para outro estado.
    A regra fiscal preencheu a operação Venda, a linha Revenda e o CFOP 6102, de venda para outro estado.
  5. Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e a alíquota interestadual de 12%: ICMS de 600,00.
    Na aba ICMS, confira a base de 5.000,00 e a alíquota interestadual de 12%: ICMS de 600,00.
  6. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  7. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  8. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  9. Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 5.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  10. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 102 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 102 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  11. Antes de transmitir, confira no XML a chave, o CFOP 6102, a UF do destinatário e o ICMS de 600,00.
    Antes de transmitir, confira no XML a chave, o CFOP 6102, a UF do destinatário e o ICMS de 600,00.
  12. Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: a mesma chave de acesso e o valor total da nota de 5.000,00.

Resultado esperado

NF-e nº 102 de venda interestadual, com CFOP 6102 e ICMS de 12% (600,00), pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.