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Tributação e operações fiscais

Tributação e operações fiscais na localização brasileira do Odoo 18: os processos do começo ao fim e as tarefas desta seção. Cada tarefa traz exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Configurar e conferir a tributação

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

  1. Etapa 1Conferir a regra de tributação da linha da operaçãoNa operação Venda, a linha Revenda tem a regra que aplica o imposto IPI NT, que a lista de linhas mostra na coluna Definição tributária.Vídeo de 2 min
  2. Etapa 2Conferir o ICMS de uma UF e a regra por NCMO Regulamento do ICMS guarda a regra geral de cada UF e as regras por NCM.Vídeo de 2 min
  3. Etapa 3Conferir os impostos de uma vendaConfere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
  4. Etapa 4Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um clienteO perfil fiscal do parceiro diz se o cliente é contribuinte do ICMS e em que regime, e a operação de consumo final diz se a nota é de consumidor final.Vídeo de 2 min
  5. Etapa 5Classificar o produto: NCM, origem e unidade tributávelO jogo de 4 cadeiras é vendido em caixa e tributado em unidade.Vídeo de 2 min
  6. Etapa 6Vender produto importado para outra UF com ICMS de 4%O produto de origem estrangeira, de importação direta, vendido para outra UF sai com ICMS de 4%.Vídeo de 2 min
  7. Etapa 7Ver por que a nota saiu com CFOP 6102A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%.Vídeo de 3 min
  8. Etapa 8Conferir o documento fiscal antes de emitirAntes de confirmar a fatura de venda, o analista confere o documento fiscal: o cliente, o Tipo de Documento, a Operação Fiscal, o CFOP e os tributos do item e os totais.Vídeo de 3 min

Outros cenários desta seção

  • Conferir o ICMS ST com MVA, CEST e destinosA substituição tributária fica cadastrada no Regulamento do ICMS, por estado de origem: cada definição liga um imposto, com a MVA e a alíquota interna de destino, a uma lista de CEST e de UF de destino.Vídeo de 2 min
  • Conferir o IPI, o CST e o enquadramentoO IPI do produto vem do NCM: cada NCM aponta para um imposto, com a alíquota da TIPI e o CST de saída. O enquadramento legal acompanha o CST.Vídeo de 2 min